organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3740
Dokumenty:
zobraziť na stránke
66/2024
objednávka
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Preventívny program Zubolíček, pre deti predškolského veku – 2 triedy, 12 stretnutí v mesiacoch 11-12/2024
48/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
18.03.2024
Predmet: upgrade IS SAMO
39/2023
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov (Pani úroda, Tajomstvá lesa – 4x)
59/2022
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovný program pre predškolákov 4x
20/2022
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
600,00 EUR
28.04.2022
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov – 4x
14/2022
objednávka
TRIMEL s.r.o.
31319068
600,00 EUR
12.04.2022
Predmet: upgrade informačného systému IS SAMO – úprava finančných výkazov
5/2019
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
600,00 EUR
07.02.2019
Predmet: oprava konvektomatu Elektolux a montáž zmäkčovača vody
110/2022
faktúra
WorldOffice, s.r.o.
46267191
599,30 EUR
25.08.2022
Predmet: soľ do umývačky 25 kg – 5 ks, tekutý prášok GD1203 Dix Active - 16ks, Krystal čistiaci piesok KCP-600 – 4 ks, Ajax CL33023 - 35 ks, Savo CL33008 – 40ks, Fixinela CL33063 – 6 ks, Rukavice WI68140 "S" - 15 ks, Rukavice WI68127 "L" - 2 ks, Jar CL33002 5l - 1 ks, tekuté mydlo GD2507:WIXX 5l – 6 ks, potrav.fólia WI69230 - 2ks, Maxi rolka CL32106 – 12 ks, utierky skladané CL32103 – 2 bal, toaletný papier CL31208 - 20 bal, Okena HY774050 – 5 ks, Domestos HY772419 – 6 ks, Metla DeLux s rúčkou CL611 – 4 ks, Papier na pečenie v rolke 50 cm x 200 m WI69350 – 1 ks, mikroténový sáčok Granitol 30x40 cm 12my (50 ks) – 3 ks, vrece na odpadky 120l - 10ks , vrece na odpadky RO005011 – 10 ks
11/7/ŠJ/2022
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
591,94 EUR
21.11.2022
Predmet: ovocie a zelenina
110/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
591,48 EUR
11.07.2024
Predmet: elektrina 6/2024
12/13/sj/23
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
591,06 EUR
22.12.2023
Predmet: ovocie zelenina
31/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
589,19 EUR
21.02.2022
Predmet: vyúčtovanie plyn 10-12/2021
30/2019
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
588,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Oprava konvektomatu, dodanie automatického zmäkčovača vody
4/2016
objednávka
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
586,67 EUR
18.03.2016
Predmet: čistiace, dezinfekčné prostriedky, kuchársky materiál pre školskú jedáleň – 10x 1l Ajax Floral red, 10x Ajax 1l Spring Flovers konvalinka, 10x Cif cream 0,5l lemon, 10x Cif cream 0,5l Originál, 10x Domestos 0,75l Citrus, 1x alobal 150m, 15x drôtenka nerez trojbalenie, 10x Fixinela 0,5l, 10x Grilpur total 0,4l, 30x Jar 1l Lemon, 5x handra Milada tkaná vaflová biela, 5x handra renata netkaná biela,10x hubka tvarovaná päťbalenie, 3x kefka na riad Delux, 20x rolka kuchynská utierka Katrin plus, 1x antibakteriálne tekuté mydlo 5l, 5x papier na pečenie 8m, 3x Pulirapid 0,75l vodný kameň, 2x osviežovač Deo Fresch broskyňa jasmín 0,75l, 1x osviežovač deo Fresch kosatec 0,75l, 1x osviežovač Deo fresch zelené jablko 0,75l, 15x gumené rukavice L, 2x rukavice latex L 100ks, 30x Savo original 1l, 2x T kúpelňa odv. 0,75l, 1x T podlahy Sanialc 5kg, 25x Utierka ružová, 20x utierka zelená, 20x utierka žltá, 5x utierka UNI 5ks, 30x vrece 35l 25 ks v balení, 30x vrece zelené 60l 20ks v balení, 5x WC košíček s náplňou 40g mix, 5x WC košíček s gelom 50g modrý, 5x WIXX prášok 0,5Kg citrón, 5x T gril čistič FORONET 0,75l
20/2020
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
585,00 EUR
26.08.2020
Predmet: výtvarný materiál na školský rok 2020/2021 + doručenie
18/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
581,60 EUR
10.02.2025
Predmet: elektrina 1/2025
20/2016
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
580,58 EUR
20.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky, spotrebný materiál pre ŠJ pri MŠ: 20x Ajax 1l Floral Red, 3x Alu fólia 45cm x 150m, 20x CIF cream Lemon, 15x 750ml Domestos Citrus, 20x Drôtenka nerezová 3-balenie, 20x Fixinela 500ml, 2x Fólia 45cm x 300m, 15x Grilpur total 400ml, 20x hubka tvarovaná 5-balenie, 4x Isolda Oliva 100ml, 40x Jar 1l lemon, 4x Kefka na riad Delux, 20x Kuchynské utierky rolka Katrin plus M2, 1x Mydlo tekuté antibakteriálne 5l, 4x Náhrada mop bavlna 180g, 4x Násada 120cm plast, 2x Osv. SENSE 300ml kvetina/floral, 1x Osv. SENSE 300ml. oceán, 10x papier na pečenie 8m extra box, 30x SAVO 1l originál, 1x SAVO 500ml proti plesni MR, 2x Taška mik. 5kg rolka, 25x Utierka UNI ABSORB 5-kusová, 25x vrece HD 14mi zelené 35l 25-kusová, 20x Vrece HD 15mi zelené 60l 20-kusová, 10x WIXX prášok 500g Citrón žltý, 1x vedro 15l Fmix oválne, 1x Žmýkač k vedru Fmix 15l.
152/2016
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
575,88 EUR
31.10.2016
Predmet: čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre ŠJ
138/2018
faktúra
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
575,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektr.inštalácií, spotrebičov a bleskozvodu
17/2018
objednávka
RUŠEZ - Ing. Dzuba
11800666
575,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky el. inštalácie, revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
16/2024
objednávka
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
570,00 EUR
28.02.2024
Predmet: športové vybavenie: flórbalové hokejky – 5ks, flórbalová lopta – 5ks, gymnastické švihadlo – 10ks, lietajúci disk – 4ks, odrážacie pogo – 5ks, set plechoviek – 2 ks, dovoz.
28/2013
objednávka
R.P.S. Services spol. s r.o.
45685177
570,00 EUR
13.12.2013
Predmet: Notebook so 17 palcovým displejom, 4GB RAM, 500GB HDD, DVD mechanikou, s komplexnou inštaláciou a aktualizáciou a servis PS školskej jedálne
38122013
faktúra
R.P.S. Services s r. o.
45685177
567,60 EUR
08.01.2014
Predmet: Notebook s komplexnou inštaláciou, aktualizáciou a servis PC ŠJ
46/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
567,11 EUR
11.04.2025
Predmet: elektrina 3/2025
167/2016
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
567,00 EUR
24.11.2016
Predmet: pravidelná odborná prehliadka plynových kuchynských zariadení a 4x zaškolenie obsluhy pracovníčok Šj
23/2016
objednávka
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
567,00 EUR
08.11.2016
Predmet: pravidelná odborná prehliadka a skúška plynových zariadení školskej jedálne, 4x zaškolenie s osvedčením o spôsobilosti na samostatnú obsluhu veľkokuchynských plynových zariadení pracovníčok ŠJ
40/2016
faktúra
Marek Grafinger - DIMARKO
34459987
566,27 EUR
18.03.2016
Predmet: čistiace, dezinfekčné prostriedky, kuchársky materiál pre ŠJ pri MŠ
47/2024
faktúra
Kocjak invest, s.r.o.
06484883
565,29 EUR
18.03.2024
Predmet: športové vybavenie: flórbalové hokejky – 5ks, flórbalová lopta – 5ks, gymnastické švihadlo – 10ks, lietajúci disk – 4ks, odrážacie pogo – 5ks, set plechoviek – 2 ks, dovoz.
60/2024
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
565,00 EUR
04.10.2024
Predmet: vybavenie exteriéru MŠ – hrací prvok – „Taxi Viking“ vrátane dopravy.
172/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
561,30 EUR
06.11.2024
Predmet: vybavenie exter.školy - Viking taxi
25/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
557,74 EUR
11.03.2025
Predmet: elektrina 2/2025
7447007690
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
25.04.2013
Predmet: elektrika za 04/2013
7446931927
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
19.03.2013
Predmet: elektrika za 03/2013
7446820760
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
15.02.2013
Predmet: elektrika za 02 2013
7417294090
faktúra
ZSE Bratislava
557,44 EUR
01.02.2013
Predmet: elektrika za január 2013
62/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
557,04 EUR
09.05.2025
Predmet: elektrina 4/2025
167/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
15.12.2022
Predmet: plyn - kúrenie 12/22
151/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.11.2022
Predmet: dodávka plynu 11/22
137/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
02.11.2022
Predmet: dodávka plynu
125/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
10.10.2022
Predmet: dodávka plynu 9/2022
123/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
26.09.2022
Predmet: dodávka plynu
101/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
05.08.2022
Predmet: plyn pre kotolňu 7/2022
96/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.07.2022
Predmet: dodávka plynu 6/2022
76/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
03.06.2022
Predmet: plyn na kúrenie a ohrev
65/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
06.05.2022
Predmet: plyn 4/2022
55/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
555,88 EUR
28.04.2022
Predmet: vyúčtovnia plynu 1-3/2022
82/2025
faktúra
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
09.06.2025
Predmet: hudobný workshop Bubnovačka
21/2025
objednávka
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Bubnovačka - interaktívne vystúpenie pre deti predškolského veku zamerané na rytmiku a aktívnu hru všetkých detí na bubnoch – bubnová škola – 29.5.2025
20/2025
objednávka
MB "Sferinis kinas" organizačná zložka
50660951
550,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Vstupné na projekciu - Sférické kino pre predškolákov
85/2024
faktúra
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
31.05.2024
Predmet: hudobný workshop pre predškolákov - Bubnovačka
29/2024
objednávka
RYTMIKA Production s.r.o.
46910735
550,00 EUR
20.05.2024
Predmet: Bubnovačka - interaktívne vystúpenie pre deti predškolského veku zamerané na rytmiku a aktívnu hru všetkých detí na bubnoch – bubnová škola
48/2023
objednávka
rt elektro s.r.o.
50991175
550,00 EUR
28.11.2023
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
30/2021
objednávka
Unizdrav Prešov, s.r.o.
36 515 388
550,00 EUR
16.12.2021
Predmet: Ochranné pracovné prostriedky proti COVID – respirátor 1000 ks, dezinfekcia na ruky 15l, rukavice latexové 10 bal, s dovozom
25/2019
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
550,00 EUR
10.09.2019
Predmet: dignostika a oprava umývačky riadu školskej jedálne
132/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
549,06 EUR
10.09.2019
Predmet: stravné poukážky
132/2019
faktúra
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
549,06 EUR
07.09.2019
Predmet: stravné poukážky
24/2019
objednávka
Up Slovensko, s. r. o.
31396674
549,06 EUR
06.09.2019
Predmet: 140x jedálny kupón v hodnote 3,83 € s odplatou a poplatkom za doručenie a balné na mesiac júl-august 2019
143/2021
faktúra
Unizdrav Prešov, s.r.o.
36 515 388
546,80 EUR
17.12.2021
Predmet: Ochranné pracovné pomôcky proti COVID19
77/2025
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
546,29 EUR
06.06.2025
Predmet: elektrina 5/25
162/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
540,00 EUR
25.10.2024
Predmet: oprava kotla
32/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
538,00 EUR
11.03.2022
Predmet: plyn 2/2022
26/2022
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
538,00 EUR
15.02.2022
Predmet: refakt.plynu 1/2022
112/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
533,94 EUR
21.08.2023
Predmet: elektrina 7/2023
11/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
533,33 EUR
13.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
8/2022
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
532,06 EUR
13.01.2022
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky
2/2022
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
532,06 EUR
13.01.2022
Predmet: Savo 337 - 25 ks, Ajax 5163 – 20 ks, soľ zmäkčovacia 25 kg – 4 ks, jar 5l – 2 ks, hubky na riad 4 bal, toaletný papier, vlhčené utierky, prášok na pranie, Fixinela – 10 ks, tekuté mydlo, papierové utierky, kuchynské utierky, Topmatic universal 1441 25kg – 1 ks, Toprinse 1389 10 l – 1 ks, vrátane dovozu.
7180436649
faktúra
ZSE Energia, a.s.
530,96 EUR
13.05.2011
Predmet: elektrika 05 2011
7240268246
faktúra
ZSE Energia, a.s.
530,96 EUR
25.03.2011
Predmet: Elektrika 01 2011
7220348055
faktúra
ZSE Bratislava
530,96 EUR
11.03.2011
Predmet: Elektrika 03 2011
38/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
529,39 EUR
11.03.2022
Predmet: elektrina 2/2022
139/2019
faktúra
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
529,20 EUR
20.09.2019
Predmet: oprava umývačky riadu
144/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
525,01 EUR
14.11.2022
Predmet: elektrina 10/2022
9/1/SJ/23
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
522,58 EUR
19.09.2023
Predmet: potravinársky tovar
9/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
522,51 EUR
23.01.2019
Predmet: dodávka elektriny 1/2019
161/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
520,76 EUR
13.12.2022
Predmet: elektrina 11/22
54/2019
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
520,37 EUR
11.04.2019
Predmet: dodávka elektriny 3/2019
23/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
520,00 EUR
19.04.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: reflexný terčík – 5 ks, Trojhranné hrubé farbičky, krátke, 60 ks – 4 ks, Trojhranné hrubé farbičky, 60 ks – 10 ks, Lepidlo Glue stick 20 g – 60 ks, Lopta Star - 23 cm – 6 ks, vrátane dovozu.
65/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
519,50 EUR
23.04.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: reflexný terčík – 5 ks, Trojhranné hrubé farbičky, krátke, 60 ks – 4 ks, Trojhranné hrubé farbičky, 60 ks – 10 ks, Lepidlo Glue stick 20 g – 60 ks, Lopta Star - 23 cm – 6 ks, vrátane dovozu.
7101864232
faktúra
ZSE Energia, a.s.
518,52 EUR
28.04.2011
Predmet: elektrika 04 2011
123/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
516,06 EUR
22.09.2020
Predmet: výtvarný materiál a pomôcky pre predškolákov