Dokumenty:
zobraziť na stránke
22/2016
zmluva
SOZA
00178454
39,60 EUR
03.10.2016
Predmet: Hromadná licenčná zmluva Hodová zábava.
3/133/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,56 EUR
25.10.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/51/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,31 EUR
03.05.2024
Predmet: Poplatok telefón, mobil
820140082
faktúra
Súvaha spol. s. r. o.
31349765
39,30 EUR
26.01.2015
Predmet: Finančný spravodaj.
1/54/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,25 EUR
21.04.2023
Predmet: Poplatok telefón
1/84/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,23 EUR
10.07.2024
Predmet: Poplatok telefón
2/163/2016
faktúra
SPONKA SK s.r.o.
36613983
39,12 EUR
17.10.2016
Predmet: Kancelárske potreby.
13/2019/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
39,00 EUR
23.05.2019
Predmet: Úrazové poistenie § 12
5/2018/zml.
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna insurance Group
31595545
39,00 EUR
02.05.2018
Predmet: Úrazové poistenie §12 menšie obecné služby.
1201821
faktúra
Asociácia správcov registratúry
37922190
39,00 EUR
14.09.2012
Predmet: Poplatok za školenie.
1/58/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,87 EUR
22.04.2025
Predmet: Poplatok telefón
1/130/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,77 EUR
04.10.2024
Predmet: Poplatok telelefón.
29/2018/zml.
zmluva
Milan Viglaš
38,77 EUR
03.10.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme.
1/86/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,76 EUR
01.07.2025
Predmet: Poplatok telefón
OF/2015/196
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.09.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/172
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
07.08.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
04.06.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/87
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.05.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/60
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
01.04.2015
Predmet: Vývoz TO.
OF/2015/38
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2015/18
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
13.02.2015
Predmet: Odvoz TO.
OF/2014/266
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
23.12.2014
Predmet: Odvoz TO
OF/2014/239
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
17.12.2014
Predmet: Odvoz TO.
OF/2014/220
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
29.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu.
OF/2014/194
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
15.10.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/168
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
09.09.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/153
faktúra
Služby Šarovce, p.o.
36103080
38,69 EUR
27.08.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
16.07.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/109
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
19.06.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF201436
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.03.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2014/5
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
06.02.2014
Predmet: Vývoz triedeného odpadu
OF/2013/265
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/244
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
10.12.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu-XI.2013
OF/2013/216
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.10.2013
Predmet: Odvoz triedeného odpadu október.
OF/2013/200
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.10.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/174
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
22.08.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/150
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
12.08.2013
Predmet: Vývoz TO.
OF/2013/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
02.07.2013
Predmet: Vývoz triedeného odpadu 19.06.2013.
OF/2013/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/77
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.04.2013
Predmet: Odvoz TO.
OF/2013/58
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.03.2013
Predmet: Odvoz TO.
201339
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.02.2013
Predmet: Odvoz TO.
201315
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
14.02.2013
Predmet: Odvoz TO
2012268
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
20.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012241
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012218
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.10.2012
Predmet: Vývoz TO.
2012194
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
28.09.2012
Predmet: Vývoz TO.
2012173
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
21.08.2012
Predmet: Vývoz TO
2012154
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
27.07.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012129
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
29.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012110
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
11.06.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012066
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
25.04.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012056
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
30.03.2012
Predmet: Odvoz TO.
2012035
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
05.03.2012
Predmet: Odvoz TKO
2012015
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
30.01.2012
Predmet: Vývoz TO
1/39/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,68 EUR
02.04.2025
Predmet: Poplatok telefón
1/37/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,60 EUR
12.03.2018
Predmet: Materiál § 52 (ČP, OOPP, náradie).
1/102/2021
faktúra
LevServis, s.r.o.
36499951
38,57 EUR
16.06.2021
Predmet: Mouse M190
1/137/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,56 EUR
04.10.2023
Predmet: Poplatok telefón.
1/120/2023
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
38,50 EUR
07.08.2023
Predmet: Stravné lístky
1/52/2018
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
29.03.2018
Predmet: Poplatok MR.
3/41/2017
faktúra
Slovgram
17310598
38,50 EUR
04.04.2017
Predmet: Poplatok MR.
2/63/2016
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
20.04.2016
Predmet: Poplatok MR
6/2016
zmluva
SLOVGRAM
17310598
38,50 EUR
30.03.2016
Predmet: Poplatok podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z.
5747969478
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,48 EUR
16.03.2013
Predmet: Pevná linka
1/74/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,46 EUR
03.06.2025
Predmet: Poplatok telefón
1/13/2024
faktúra
Slovgram
17310598
38,40 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok MR
1/16/2023
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
03.02.2023
Predmet: Poplatok miestny rozhlas
1/27/2022
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
23.02.2022
Predmet: Poplatok miestny rozhlas.
1/31/2021
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
05.02.2021
Predmet: Poplatok za MR.
1/57/2020
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
30.03.2020
Predmet: Poplatok MR.
1/22/2019
faktúra
SLOVGRAM
17310598
38,40 EUR
11.02.2019
Predmet: Poplatok MR.
Fa-1220216
faktúra
RK SOFTWARE, s.r.o.
45526621
38,40 EUR
23.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
7/2012
objednávka
RK SOFTWARE, s.r.o.
38,40 EUR
22.03.2012
Predmet: Form Edik Home program.
3748949176
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,35 EUR
15.04.2013
Predmet: Pevná linka - poplatok.
3/139/2017
faktúra
Monika Matušková
43348246
38,26 EUR
16.10.2017
Predmet: Materiál § 52.
3/48/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,20 EUR
19.04.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.