Dokumenty:
zobraziť na stránke
20140007
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.01.2014
Predmet: Preventivár PO obce.
20130410
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
11.12.2013
Predmet: Preventivár obce PO.
20130374
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
08.11.2013
Predmet: Preventivár PO.
20130334
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.10.2013
Predmet: Preventivár obce - PO služby.
20130297
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.09.2013
Predmet: Preventivár PO.
20130262
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Činnosť preventivára obce.
20130262
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Činnosť preventivára obce.
20130221
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Činnosť preventivára PO
20130187
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.06.2013
Predmet: PO služby preventivára obce
20130151
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
20.05.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
20130113
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.04.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
20130080
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
16.03.2013
Predmet: Preventivár PO.
20130046
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.02.2013
Predmet: PO služby preventivára obce.
20130006
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
14.01.2013
Predmet: PO služby preventivára.
396/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Preventivár PO.
364/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.11.2012
Predmet: Činnosť preventivára PO.
325/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.10.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce PO.
290/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.09.2012
Predmet: Preventivár PO.
258/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
07.08.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO
218/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.07.2012
Predmet: PO služby preventivára obce.
184/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
19.06.2012
Predmet: Preventivár obce PO.
151/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
09.05.2012
Predmet: Služby preventivára PO.
110/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
10.04.2012
Predmet: Služby preventivára PO.
79/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.03.2012
Predmet: Za činnosť preventivára a technika PO.
43/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
13.02.2012
Predmet: Činnosť preventivára PO.
6/2012
faktúra
Ing. Mária Fabianová
40669246
33,20 EUR
19.01.2012
Predmet: Činnosť preventivára obce a technika PO.
9000802353
faktúra
Slovenská pošta
36631124
33,19 EUR
19.12.2014
Predmet: Poistná udalosť náhrada škody
1/78/2024
faktúra
Združenie obcí Tekov JUH-MERIDIEM
54494273
33,10 EUR
17.06.2024
Predmet: Členský príspevok
1/161/2023
faktúra
Združenie obcí Tekov JUH-MERIDIEM
54494273
33,10 EUR
20.10.2023
Predmet: Členský príspevok
8350072428
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
33,01 EUR
16.01.2014
Predmet: Vodné.
1/4/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/83/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,00 EUR
11.06.2018
Predmet: Poplatok telefón.
3/170/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,00 EUR
18.12.2017
Predmet: Poplatok telefón.
3/109/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,00 EUR
25.09.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
3/62/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,00 EUR
02.06.2017
Predmet: Poplatok pevná linka.
2/25/2016
faktúra
Slovenský červený kríž
00415979
33,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci.
1/2016
objednávka
Slovenský červený kríž
33,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Kurz prvej pomoci.
0067/15
faktúra
Slovenský červený kríž - územný spolok Levice
00415979
33,00 EUR
28.07.2015
Predmet: Kurz prvej pomoci.
20132146
faktúra
CONNECT-Marczibál Zsolt
17644429
33,00 EUR
28.02.2013
Predmet: Spisové obaly.
1742054519
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,99 EUR
14.09.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
8746008849
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,86 EUR
14.01.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
11/2012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
32,86 EUR
09.07.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
1/216/2018
faktúra
Monika Matušková
43348246
32,08 EUR
18.12.2018
Predmet: Materiál § 52-ČP, OOPP, náradie.
1/56/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
32,00 EUR
15.04.2024
Predmet: Vodné
1/14/2018
faktúra
Alojz Pavlovič-P.A.elektro
37725653
31,99 EUR
15.01.2018
Predmet: Elektroinštalačný materiál.
6741064787
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,82 EUR
21.08.2012
Predmet: Poplatok za služby pevnej siete
8761643258
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,25 EUR
12.05.2014
Predmet: Poplatok za telefónne služby
130114
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
31,18 EUR
11.12.2013
Predmet: Tovar MŠ ŠJ.
1/174/2018
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
36550949
31,10 EUR
12.10.2018
Predmet: Vodné.
4745030582
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,08 EUR
10.12.2012
Predmet: Poplatok pevná linka.
4746986738
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,06 EUR
14.02.2013
Predmet: Pevná linka.
0744029835
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,84 EUR
14.11.2012
Predmet: Pevná linka - poplatok.
1/13/2022
faktúra
ELGAS, s.r.o.
36314242
30,74 EUR
21.01.2022
Predmet: EE VO
6754739968
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,70 EUR
21.10.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
6/2020/zml.
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,60 EUR
08.04.2020
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - internet, pevná linka.
5767661828
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,55 EUR
21.11.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
1/140/2023
faktúra
Nomiland, s.r.o.
36174319
30,50 EUR
13.09.2023
Predmet: UP MŠ
2/95/2016
faktúra
Monika Matušková
43348246
30,50 EUR
27.05.2016
Predmet: Materiál § 52
1/7/2024
faktúra
Slovak telekom, a.s.
35763469
30,46 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatok telefón
0768610907
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
30,42 EUR
17.12.2014
Predmet: Poplatok pevná linka.
0757676763
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,26 EUR
16.01.2014
Predmet: Pevná linka.
36/2014
zmluva
Komunálna poisťovňa, a. s.
31595545
30,24 EUR
01.12.2014
Predmet: Poistná zmluva žiakov MŠ Bajka 54 od 25.11.2014 do 31.08.2015.
62012
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
30,17 EUR
09.05.2012
Predmet: Tovar do ŠJ MŠ.
1/81/2025
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.06.2025
Predmet: CO služby
1/69/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
06.05.2025
Predmet: CO služby
1/52/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
02.04.2025
Predmet: CO služby
1/35/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.03.2025
Predmet: CO služby
1/21/2025
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.02.2025
Predmet: CO služby
1/3/2025
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.01.2025
Predmet: CO služby
1/178/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
02.12.2024
Predmet: CO služby
1/162/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
14.11.2024
Predmet: CO služby
1/143/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.10.2024
Predmet: CO služby
1/125/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
13.09.2024
Predmet: CO služby
1/113/2024
faktúra
CO COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
05.08.2024
Predmet: CO služby
1/95/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
10.07.2024
Predmet: CO služby
1/82/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
17.06.2024
Predmet: CO služby
1/62/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
03.05.2024
Predmet: CO služby
1/45/2024
faktúra
CO-COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
15.04.2024
Predmet: CO služby
1/32/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
04.03.2024
Predmet: CO služby
1/19/2024
faktúra
CO - COMPANY s.r.o.
52134504
30,00 EUR
12.02.2024
Predmet: CO služby