Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
320,40 EUR
02.04.2020
Predmet: Uloženie TKO 2/20
277/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
320,02 EUR
24.10.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke za 9/2014
419/2017
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
320,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Odpredaj kontajnera - 5m3
76/2017
objednávka
Obec Pruské, obecný úrad
320,00 EUR
11.12.2017
Predmet: Kontajner na odpad VOK - 5m3
268/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
320,00 EUR
23.09.2013
Predmet: Vývoz fekálií ČO
177
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
319,13 EUR
17.07.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
86/2017
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
318,58 EUR
24.03.2017
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
300
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
318,58 EUR
21.11.2012
Predmet: Uloženie odpadov na skládku Lieskovec 10/2012
300/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
318,56 EUR
20.09.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
382/2022
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
318,07 EUR
27.10.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
116/2023
faktúra
eSYST, s.r.o.
50139088
318,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Licencia TENDERnet 12 mes.
69/2022
faktúra
TENDERnet s.r.o.
50139088
318,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie softvéru - ročná platba
215/2019
faktúra
NOMILAND, s. r. o.
36174319
317,70 EUR
12.06.2019
Predmet: Matrace MŠ
292/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
317,40 EUR
27.08.2019
Predmet: Zvoz plastov, plasty
217/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
317,04 EUR
10.06.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
268/2020
faktúra
PROX T.E.C. starosta obce s.r.o.
31677550
316,80 EUR
27.08.2020
Predmet: Hydrologické údaje o kvalite vody ČOV
190/2019
faktúra
Miroslav Zuzík
34748423
316,80 EUR
10.06.2019
Predmet: Revízia komínov
332/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
316,45 EUR
03.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
329/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
316,42 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
322/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
316,00 EUR
11.11.2015
Predmet: Zábrana - BOD
312/023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
315,38 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
69/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
315,12 EUR
31.03.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
223/2016
faktúra
Mária Majanová
35362871
315,12 EUR
12.07.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
291/2016
faktúra
Ing. Norbert Molnár
46596399
315,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyhotovenie a spracovanie geometrického plánu
186/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
314,30 EUR
11.07.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
259/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
313,20 EUR
27.08.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov
451/2017
faktúra
Zábavné učení, s. r. o.
29261651
312,86 EUR
11.01.2018
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ
205/2017
faktúra
OBIM, s. r. o.
36307777
312,85 EUR
14.06.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
117/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
312,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Vývoz kalu z ČOV
151/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
311,60 EUR
18.05.2015
Predmet: Uloženie odpadu na skládku za 4/2015
339/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
310,82 EUR
25.11.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke odpadov - október
447/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
310,22 EUR
10.01.2023
Predmet: Vývoz VOK - cintorín
270/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
310,12 EUR
22.07.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
342/2016
faktúra
HRDO ŠPORT - Rastislav Hrbáček
43223672
310,00 EUR
29.11.2016
Predmet: Technické zabezpečenie Behu okolo Dulova
27/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
35760532
309,94 EUR
07.02.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
272/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
309,90 EUR
23.09.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke - august
363/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
309,36 EUR
17.12.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov a vývoz VOK
453/2020
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
309,29 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
5/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
309,05 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
161/2022
faktúra
Domoss Technika,a.s.
36228389
308,90 EUR
26.05.2022
Predmet: Umývačka riadu ŠJ
419/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
308,40 EUR
06.11.2019
Predmet: Zvoz a zhodnotenie plasov
237/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,27 EUR
18.07.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
149
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
308,22 EUR
07.06.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
64/2020
objednávka
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
307,79 EUR
30.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
209/2013
faktúra
Miestna akčná skupina Vršatec
42025303
306,90 EUR
06.09.2013
Predmet: Členský poplatok na rok 2013
174/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
306,35 EUR
26.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
358
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
306,30 EUR
22.01.2013
Predmet: Uloženie odpadu na skládku za december 2012
294/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
306,02 EUR
03.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
88/2020
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
306,00 EUR
01.04.2020
Predmet: Oprava regulačnej jednotky v kotolni MŠ
530/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
305,99 EUR
15.01.2020
Predmet: Uloženie TKO 12/19
110/2017
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
305,61 EUR
10.05.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
368/2023
faktúra
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
20.09.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia 5 ks
259/2023
objednávka
Jaroslav Osrman
47481633
305,00 EUR
01.03.2023
Predmet: Čiastočná rekonštrukcia VO - výmena žiaroviek za LED žiarivky
124/2014
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,98 EUR
27.05.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
67/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
304,76 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
396/2017
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
304,45 EUR
16.11.2017
Predmet: Potraviny ŠJ
102/2014
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
304,43 EUR
27.05.2014
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 3/2014
30
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
303,89 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
152/2016
faktúra
Hobla s.r.o.
36268569
303,48 EUR
06.06.2016
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
230/2016
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
303,34 EUR
12.07.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
421/2017
faktúra
DATART INTERNATIONAL, a.s.
60192615
303,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Kávovar Espresso
24/2013-1
objednávka
Figura - čerpadlá
303,00 EUR
03.07.2013
Predmet: Kalové čerpadlo typ FB-21AP na ČOV
435/2021
faktúra
Obim s.r.o.
36307777
302,78 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
302/2021
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
302,76 EUR
06.10.2021
Predmet: El. energia ČOV, preplatok
204/2013
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
302,54 EUR
16.07.2013
Predmet: Uloženie odpadu na skládku
79/2016
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
302,33 EUR
16.03.2016
Predmet: Zneškodnenie odpadov na skládke 2/2016
145/2023
faktúra
Daffer spol. s r. o.
36320439
302,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Kancelársky papier 40 bal. ZŠ
36/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
301,65 EUR
02.03.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
58
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
301,65 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
280/2015
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA spol. s r.o.
301,63 EUR
03.11.2015
Predmet: Zneškodnenie odpadu na skládke 8/2015
85/2019
faktúra
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
301,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
194/2014
faktúra
Ing. Jozef Dedík
40271811
301,00 EUR
11.07.2014
Predmet: Oprava čerpadla ČOV
85
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,88 EUR
12.04.2012
Predmet: Potraviny do ŠJ
312/2017
faktúra
BEEL - RNDr. Branislav Lipták
32898649
300,86 EUR
26.09.2017
Predmet: Materiál - Oslava 130. výročia DHZ
320
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,76 EUR
17.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ
100/2015
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
300,07 EUR
13.04.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ
334/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
300,03 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
561/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Právne poradenstvo 12/23
493/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 11/23
471/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Právne služby 10/23