obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5134
Dokumenty:
zobraziť na stránke
76/2023
faktúra
Ing. Mária Kučerová
40242927
50,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Predaj literatúry - Zdraví a silní
76/2022
faktúra
RITEX - Jakabová
33112142
154,66 EUR
12.05.2022
Predmet: náradie do dielne, silon, šróby
76/2021
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
29.04.2021
Predmet: IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
76/2020
faktúra
NET- TEC s.r.o.
459600097
23,90 EUR
14.05.2020
Predmet: Internet TEATRO AIR 15 za obdobie 4/2020
76/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby
76/2018
faktúra
PROCAR TRUCK s.r.o.
36417181
783,11 EUR
09.04.2018
Predmet: Oprava AVIA KA 746 AJ
76/2017
faktúra
Bibiána Galková
43495940
1 512,00 EUR
25.04.2017
Predmet: Práce vykonané v roku 2017
7610124723
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
45,61 EUR
27.12.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.10.2016 do 14.11.2016
7609763556
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
24.11.2016
Predmet: faktúra za obdobie 8.10.2016 do 7.11.2016
7609164784
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
43,21 EUR
24.11.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.9.2016 do 14.10.2016
7608799524
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
24.11.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.9.2016 do 7.10.2016
7608195183
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
10.10.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.8.2016 do 14.9.2016
7607837908
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
10.10.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.8.2016 do 7.9.2016
7607228846
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
13.09.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.7.2016 do 14.8.2016
7606877879
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
13.09.2016
Predmet: Faktúra za obdobie 8.7.2016 do 7.8.2016
7606264038
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,74 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.6.2016 do 14.7.2016
7605918273
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
87,30 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.6.2016 do 7.7.2016
7605302230
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
04.08.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.5.2016 do 14.6.2016
7604957738
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
80,18 EUR
28.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.5.2016 do 7.6.2016
7604333252
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
01.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.4.2016 do 14.5.2016
7604001676
faktúra
Slovak
35763469
80,27 EUR
01.06.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.4.2016 do 7.5.2016
7603364428
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,02 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.3.2016 do 14.4.2016
7603045925
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
78,27 EUR
03.05.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.3.2016 do 7.4.2016
7602413294
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,01 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za obdobie 15.2.2016 do 14.3.2016 starosta.
7602108835
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
119,86 EUR
06.04.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.2.2016 do 7.3.2016
7601446502
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
01.03.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.1.2016 do 14.2.2016
7601163058
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,79 EUR
01.03.2016
Predmet: faktúra za obdobie od 8.1.2016 do 7.2.2016
7600481201
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
10.02.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.1.22015 do 14.1.2016
7600209974
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
21.01.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.12.2015 do 7.1.2016
75/2025
faktúra
Ladislav Horváth AUTOOPRAVÁR
43756603
84,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Oprava Peugeot
75/2024
faktúra
Monika Matušková
64,30 EUR
07.05.2024
Predmet: materiál na Upracme si svoju obec
75/2023
faktúra
SWAN a.s.
47258314
84,00 EUR
26.07.2023
Predmet: Mesačný poplatok IIS MIS pre obecný úrad 2 účty
75/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
238,08 EUR
12.05.2022
Predmet: zmesový komunálny odpad
75/2021
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
280,56 EUR
29.04.2021
Predmet: Odvoz odpadu 03/2021
75/2020
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Splašková kanalizácia a ČOV 1. Q 2020
75/2019
faktúra
HYDREX, s.r.o.
31633072
717,34 EUR
26.03.2019
Predmet: Servisná prehliadka po každých 500 Mth
75/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
54,98 EUR
09.04.2018
Predmet: Telekomunikačné služby
75/2017
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
555,20 EUR
25.04.2017
Predmet: Služby za uloženie odpadu 02/2017, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, závozník
7511093999
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,10 EUR
07.01.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.11.2015 do 14.12.2015 - starosta
751013576
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
30.11.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.10.2015 do 14.11.2015
7509833950
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2020273893
36,59 EUR
30.11.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.10.2015 do 7.11.2015
7509175721
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,71 EUR
29.10.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.9.2015 do 14.10.2015 mobil starosta
7508867656
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
29.10.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.9.2015 do 7.10.2015
7508207966
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,18 EUR
25.09.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.8.2015 do 14.9.2015
7507891993
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
37,29 EUR
25.09.2015
Predmet: Faktúra za obdobie 8.8.2015 do 7.9.2015 Babicová, Tesársky
7507246471
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,30 EUR
10.09.2015
Predmet: Faktúra za obdobie 15.7.2015 do 14.8.2015 - mobil starosta
7506910257
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
51,98 EUR
31.08.2015
Predmet: Faktúra za obdobie 8.7.2015 do 7.8.2015.
7506271647
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,48 EUR
31.07.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.6.2015 do 14.7.2015
7505936850
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
30.07.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.6.2015 do 7.7.2015
7505300893
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
30.06.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.5.2015 do 14.6.2015
7504960141
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
30.06.2015
Predmet: Faktúra od 8.5.2015 do 7.6.2015 telekomunikačné služby.
7504319258
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,72 EUR
16.06.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.4.2015 do 14.5.2015
7503986993
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
25.05.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 8.4.2015 do 7.5.2015
7503368511
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,81 EUR
24.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.3.2015 do 14.4.2015
7503015422
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,38 EUR
24.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.3.2015 do 7.4.2015
7502402101
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,48 EUR
07.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.2.2015 do 14.3.2015
7502073405
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
29,36 EUR
07.04.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.2.2015 do 7.3.2015.
7501433154
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
09.03.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 15.1.2015 do 14.2. 2015
7501111085
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
55,09 EUR
09.03.2015
Predmet: Telekomunikačná služby za obdobie od 8.1.2015 do 7.2.2015 t.č. 0911844201
7500559756
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
38,18 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 15.12.2014 do 14.1.2015
7500136347
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
27,79 EUR
29.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby za obdobie od 8.12.2014 do 7.1.2015- soc. práca Babicová
7452012868
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-411,70 EUR
12.11.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn - obecný úrad.
7452012867
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
400,57 EUR
12.11.2013
Predmet: Vyúčtovacia faktúra plyn ZŠ.
7425184090
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-233,22 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Hontianska 255.
7425184089
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
-1 828,64 EUR
07.11.2014
Predmet: Faktúra plyn preplatok Kostolná 5.
7422222344
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
350,70 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - Hontianska 255
7422222343
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
1 215,76 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra Kostolná 5
74/2025
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
51865467
74,28 EUR
12.05.2025
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny
74/2024
faktúra
SEGATa.s.
92,00 EUR
07.05.2024
Predmet: pneumatiky SEAT
74/2023
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
36644030
12,30 EUR
26.07.2023
Predmet: Vodné materská škola
74/2022
faktúra
MIKONA plus s.r.o.
34140913
109,12 EUR
12.05.2022
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu
74/2021
faktúra
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
42337402
306,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Poskytnutie BPEJ
74/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
357,00 EUR
14.05.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
7420192240
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
319,66 EUR
29.01.2015
Predmet: faktúra za opakované dodávky zemného plynu nedoplatok OcÚ
7420192239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
1 168,32 EUR
29.01.2015
Predmet: Faktúra za opakované dodávky zemného plynu- Kostolná 5 - ZŠ.
74/2019
faktúra
Ján Siegel SIGMONTA SERVIS
44691670
386,00 EUR
26.03.2019
Predmet: Oprava a materiál NP -16 Nerez 400 V
74/2018
faktúra
Support & Consulting s.r.o.
36335576
133,56 EUR
09.04.2018
Predmet: Externý manažment pre projekt Zberný dvor Hontianske Moravce
74/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
25.04.2017
Predmet: Telekomunikačné služby 1.2.2017 do 28.2.2017
74/2015
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt, TU Zvolen
35986425
120,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Základná príprava členov dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorá sa konala v termíne 18.9.2015 do 27.9.2015
7416729337
faktúra
SPP, a.s.
35815256
515,61 EUR
21.02.2013
Predmet: nedoplatok