obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10731
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 75/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
179,80 EUR
23.03.2011
Predmet: množstevný zber
FD 74/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
143,98 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 73/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda ZS
FD 72/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
23.03.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 71/11
faktúra
SPP
35815256
4 623,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
FD 7/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 70/11
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.03.2011
Predmet: poistenie pracovníkov OP
FD 69/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 68/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda prevádzkareň
FD 67/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 66/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: poplatok za internet
FD 65/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
47 204,60 EUR
23.03.2011
Predmet: oprava soc. zariadení v ZŠ
FD 64/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
119,11 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 63/11
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
9,50 EUR
23.03.2011
Predmet: tlačivá
FD 62/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
16.02.2011
Predmet: voda ZS
FD 61/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: vod prevadzkareň
FD 6/11
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
81,94 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.popl.
FD 60/11
faktúra
Orange slovensko a.s.
35697270
83,12 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 59/11
faktúra
MariaVet Slovakia s.r.o.
36491616
49,80 EUR
23.03.2011
Predmet: uspávacie náplne pre psov
FD 58/11
faktúra
ARS NOVA spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
23.03.2011
Predmet: služby eGov-zmluvy 2011
FD 57/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
312,97 EUR
23.03.2011
Predmet: právne služby
FD 56/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
150,91 EUR
23.03.2011
Predmet: zrážkový úhrn vody
FD 55/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 836,02
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 54/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 527,96
16.02.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 538/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 342,22 EUR
02.01.2012
Predmet: opatrovateľská služba
FD 536/11
faktúra
OKNO-team spol. s r.o.
45623741
1 462,92 EUR
02.01.2012
Predmet: údržba budovy ZS
FD 53/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
33,06 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 524/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 281,46 EUR
19.12.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 521/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 831,34 EUR
19.12.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 52/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
296,27 EUR
23.03.2011
Predmet: elektricka energia
FD 51/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
134,39 EUR
23.03.2011
Predmet: elektrická energia OP
FD 5/11
faktúra
Advokátska kancelária Melničák
36860891
56,43 EUR
23.03.2011
Predmet: právne služby
FD 509/11
faktúra
SPP
35815256
4 504,00 EUR
08.12.2011
Predmet: plyn OP
FD 507/11
faktúra
Krynstav spol. s.r.o.
35725028
2 503,48 EUR
08.12.2011
Predmet: op materiál prístrešok
FD 503/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 255,20 EUR
08.12.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 50/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 043,62
16.02.2011
Predmet: elektricka energia
FD 49/11
faktúra
Marius Pedersen
34115901
461,46
16.02.2011
Predmet: separovanie odpadu
FD 485/11
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
2 905,06 EUR
05.12.2011
Predmet: poistenie majetku
FD 48/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 47/11
faktúra
T-Com
35763469
102,54 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 470/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 430,27 EUR
21.11.2011
Predmet: elektricka energia
FD 465/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 823,92 EUR
21.11.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 464/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 599,58 EUR
21.11.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 46/11
faktúra
T-Com
35763469
13,73 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.pop.OP
FD 459/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 057,26 EUR
21.11.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 45/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
161,32 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba VO
FD 445/11
faktúra
SPP
35815256
3 952,00 EUR
03.11.2011
Predmet: plyn
FD 442/11
faktúra
Komunálna poisťovňa
31595545
1 726,00 EUR
21.11.2011
Predmet: poistenie majetku
FD 44/11
faktúra
Lindstrom
35742364
10,98 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba prevádzkových zariadení
FD 438/11
faktúra
Meblohand
4191001136
3 136,01 EUR
31.10.2011
Predmet: stoly a stoličky do Ekocentra
FD 431/11
faktúra
A.S.A.
31318762
2 506,14 EUR
21.11.2011
Predmet: skládka osada
FD 43/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
209,10 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 425/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
6 000,00 EUR
19.10.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
FD 421/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 430,27 EUR
17.10.2011
Predmet: elektrická energia
FD 42/11
faktúra
Základná škola Plavecký Štvrto
31810276
193,50 EUR
23.03.2011
Predmet: stravovanie dôchodci
FD 415/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 340,86 EUR
17.10.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 414/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 783,65 EUR
17.10.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 412/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
2 025,00 EUR
17.10.2011
Predmet: oprava školského bytu
FD 411/11
faktúra
SPP
35815256
2 733,00 EUR
17.10.2011
Predmet: plyn
FD 41/11
faktúra
SPP
35815256
3 151,81
16.02.2011
Predmet: plyn
FD 4/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
407,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba kanalizačnej šachty
FD 408/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 929,79 EUR
17.10.2011
Predmet: množstevný zber
FD 40/11
faktúra
PS Kábel spol. s.r.o.
36791199
1,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
FD 400/11
faktúra
PYROTEX s.r.o.
36242781
5 253,48 EUR
17.10.2011
Predmet: zásahový komplet
FD 39/11
faktúra
Vľúdnosť Vénia n.o.
36076856
1 602,32
16.02.2011
Predmet: opatrovateľská služba
FD 38/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba výpočtovej techniky
FD 378/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
1 318,32 EUR
03.10.2011
Predmet: údržba ciest dotácia
FD 37/11
faktúra
Ing. Ján Vlček-TOPSET
32643748
113,52 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 365/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
1 778,57 EUR
20.09.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 362/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
2 790,35 EUR
20.09.2011
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
FD 36/11
faktúra
RegionPress s.r.o.
36252417
54,00 EUR
23.03.2011
Predmet: propagácia PC
FD 359/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
19 932,12 EUR
20.09.2011
Predmet: výstavba chodníka pri Bocianovi
FD 356/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
4 725,00 EUR
20.09.2011
Predmet: oprava školského bytu
FD 355/11
faktúra
Mráz Ján ASKOP
17655684
4 000,00 EUR
20.09.2011
Predmet: oprava miestnych komunikácií
FD 354/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
2 430,27 EUR
20.09.2011
Predmet: elektrická energia
FD 35/11
faktúra
Asociácia vdelávania samospráv
37902938
13,90 EUR
23.03.2011
Predmet: knihy, publikácie
FD 349/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
2 935,50 EUR
20.09.2011
Predmet: oprava dlažby a dverí do DS
FD 344/11
faktúra
SPP
35815256
1 463,00 EUR
20.09.2011
Predmet: plyn
FD 34/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
3 000,00
16.02.2011
Predmet: autobusové zastávky
FD 33/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
131,45 EUR
23.03.2011
Predmet: prevadzkareň voda