organizácia
Základná škola s materskou školou Trakovice
zriaďovateľ Obec Trakovice
zverejnené dokumenty: 2702
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/18
faktúra
Štefan Kraus
40377334
508,00 EUR
30.11.2018
Predmet: servis solárneho zariadenia
107/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,16 EUR
14.12.2017
Predmet: telekomunikácie
107/16
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
130,00 EUR
14.02.2017
Predmet: BOZP
107/15
faktúra
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby
30730937
813,94 EUR
18.05.2016
Predmet: jedálenské potreby
107/14
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
72,53 EUR
14.11.2014
Predmet: telefon
107/13
faktúra
YES FIN s.r.o.
46320814
29,00 EUR
09.10.2013
Predmet: knihy
107/12
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
216,60 EUR
22.03.2013
Predmet: papier, krieda, laminovacie púzdra
106/23
faktúra
Michal Mrva - advokátska kancelária, s.r.o.
50145860
261,19 EUR
05.06.2024
Predmet: Vypracovanie návrhu
106/22
faktúra
Katka - Šport
37485644
539,58 EUR
23.01.2023
Predmet: Oprava športového náradia
106/21
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
100,80 EUR
27.10.2021
Predmet: hygienické potreby
106/20
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
10.12.2020
Predmet: administračný program MŠ
106/19
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
16.10.2019
Predmet: výkon zodpovednej osoby
106/18
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
162,73 EUR
30.11.2018
Predmet: knihy
106/17
faktúra
SAMRU s.r.o.
46297707
504,56 EUR
14.12.2017
Predmet: oprava auta
106/16
faktúra
LUMA Ľuboš Janek
47488042
73,92 EUR
14.02.2017
Predmet: čistiareň záclony
106/15
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
18.05.2016
Predmet: literatúra - riadenie mš
106/14
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
14.11.2014
Predmet: tek.odpad
106/13
faktúra
Jutex Slovakia s.r.o.
36250643
96,00 EUR
09.10.2013
Predmet: koberec
106/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,01 EUR
22.03.2013
Predmet: telekomunikácie
105/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
211,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Hygienické potreby
105/23
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
47,60 EUR
05.06.2024
Predmet: Riadenie a rozvoj Mš
105/22
faktúra
Jarka Geregová
34748717
770,45 EUR
23.01.2023
Predmet: Pomôcky na telesnú výchovu
105/21
faktúra
Elarin, s.r.o
45240841
286,00 EUR
27.10.2021
Predmet: učebné pomôcky
105/20
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
219,00 EUR
10.12.2020
Predmet: plyn
105/19
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
104,71 EUR
16.10.2019
Predmet: čistiace prostriedky
105/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
687,56 EUR
30.11.2018
Predmet: elektrina
105/17
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
349,00 EUR
14.12.2017
Predmet: program asc
105/16
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
41,21 EUR
14.02.2017
Predmet: elektrina
105/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
48,00 EUR
18.05.2016
Predmet: zrkadlo
105/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
536,00 EUR
14.11.2014
Predmet: zemný plyn
105/13
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
160,00 EUR
09.10.2013
Predmet: tekutý odpad
105/12
faktúra
Safety Control VTZ s.r.o.
44078722
36,00 EUR
22.03.2013
Predmet: preškolenie kuriča
104/24
faktúra
Lindstrom
36080446
55,80 EUR
05.06.2024
Predmet: Design rybky
104/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
190,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Kontrola detského ihriska
104/22
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Edupage
104/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
708,12 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
104/20
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
10.12.2020
Predmet: administračný program
104/19
faktúra
Periskop s.r.o. -člen Komensky Group
50774336
24,00 EUR
16.10.2019
Predmet: odborný portál prístup
104/18
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
107,87 EUR
30.11.2018
Predmet: elektrina
104/17
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
347,00 EUR
14.12.2017
Predmet: voda
104/16
faktúra
ALVEX, spol. s.r.o.
34139435
578,10 EUR
14.02.2017
Predmet: gastronádoby
104/15
faktúra
NOMIland, s.r.o.
361 743 19
372,19 EUR
18.05.2016
Predmet: papierenský tovar, farbičky
104/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 321,70 EUR
14.11.2014
Predmet: elektrika
104/13
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
226,80 EUR
09.10.2013
Predmet: toner
104/12
faktúra
PANDA MK Michal Knotek
35111054
65,04 EUR
22.03.2013
Predmet: toner
103/24
faktúra
Inšpirácia s. r. o.
52120554
30,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Hry
103/23
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
168,00 EUR
05.06.2024
Predmet: BOZP
103/22
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
395,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Elektrina
103/21
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
192,06 EUR
27.10.2021
Predmet: odber elektrickej energie
103/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
399,00 EUR
16.10.2019
Predmet: školský informačný systém
103/2011
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 048,00 EUR
12.01.2012
Predmet: dodávka elektriny
103/20
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
10.12.2020
Predmet: výkon zodpovednej osoby
103/18
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,64 EUR
30.11.2018
Predmet: tlačivá
103/17
faktúra
KRÁLIKY, spol.s.r.o.
36004936
1 050,00 EUR
14.12.2017
Predmet: LVVK služby
103/16
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
40,90 EUR
14.02.2017
Predmet: odborná literatúra
103/15
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
943,07 EUR
18.05.2016
Predmet: elektrina
103/14
faktúra
Papier centrum plus, spol. s.r.o.
0036235644
172,00 EUR
14.11.2014
Predmet: kancelársky materiál
103/13
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
641,00 EUR
09.10.2013
Predmet: plyn
103/12
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
36252484
206,32 EUR
22.03.2013
Predmet: voda
10/24
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,00 EUR
05.06.2024
Predmet: Poplatky za služby a tovar
10/23
faktúra
Can Technology, s.r.o.
35874350
126,72 EUR
05.06.2024
Predmet: Za tovar
102/24
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
12,24 EUR
05.06.2024
Predmet: Tablety do pisoárov
102/23
faktúra
Daffer spol, s.r.o.
36220439
62,90 EUR
05.06.2024
Predmet: tovar
102/22
faktúra
Ing. Dušan Petrovič
37253310
180,00 EUR
23.01.2023
Predmet: Kontrola detských ihrísk
102/21
faktúra
Tomáš Kriško
41695721
48,00 EUR
27.10.2021
Predmet: odvoz odpadu
102/20
faktúra
LEONESS, s.r.o.
46173641
172,09 EUR
08.12.2020
Predmet: čistiace prostriedky
10/22
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
13.05.2022
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 01/2022
102/19
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
93,06 EUR
16.10.2019
Predmet: tlačivá
102/18
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,74 EUR
30.11.2018
Predmet: telekomunikácie
102/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,30 EUR
14.12.2017
Predmet: telekomunikácie
102/16
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
99,77 EUR
14.02.2017
Predmet: telekomunikácie
102/15
faktúra
JURÍČEK Miloš
35111402
180,00 EUR
18.05.2016
Predmet: tekutý odpad
102/14
faktúra
NOLL s.r.o
35786710
172,80 EUR
14.11.2014
Predmet: čist.prostriedky
102/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,09 EUR
09.10.2013
Predmet: telekomunikácie
102/12
faktúra
Elektrovykopal
17543223
107,89 EUR
22.03.2013
Predmet: mlynček na mäso
10/21
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,00 EUR
29.03.2021
Predmet: telekomunikácie
10/20
faktúra
euroDIDACTsk s.r.o.
50898418
336,00 EUR
04.12.2020
Predmet: didaktické CD hudobná výchova
10/19
faktúra
Šiška Lukáš
48262501
740,00 EUR
10.07.2019
Predmet: dokumentácia rizík
10/18
faktúra
Miloš JURIŠIČ
41434625
127,00 EUR
26.11.2018
Predmet: revízia kotlov
10/17
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,33 EUR
11.12.2017
Predmet: telekomunikácie