Dokumenty:
zobraziť na stránke
403/2019
zmluva
Zdeněk Baláž, Marcela Balážová
570,72 EUR
16.07.2019
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
404/2019
zmluva
Roman Weinreb, Marta Weinrebová
2 240,00 EUR
16.07.2019
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
34
objednávka
ZAWMARK PLUS s. r. o.
36287067
268,12 EUR
17.07.2019
Predmet: Vrecia na odpad
27
objednávka
BRUKOV, spol. s r.o.
49285891
5 596,25 EUR
18.07.2019
Predmet: Kontajner na zber papiera
405/2019
zmluva
Peter Alena
100,00 EUR
18.07.2019
Predmet: Dohoda o uznaní záväzku z titulu náhrady škody
36
objednávka
Tlačiareň Luna
18042228
890,40 EUR
19.07.2019
Predmet: Propagačný materiál pre DFS Leváranek
37
objednávka
Alena Dúšková
51447720
2 200,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Krojové nohavice
39
objednávka
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
288,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Červený kameň
40
objednávka
ZEUSTRAVEL, s.r.o.
45586063
264,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Autobusová doprava - Hrad Devín
601
faktúra
Západoslovenská distribučná, a
36361518
190,91 EUR
19.07.2019
Predmet: Pripojenie a odp. rozvadzača - Hab.jarmok
602
faktúra
Apro Záhradné centrum, s.r.o.
35806184
557,53 EUR
19.07.2019
Predmet: materiál - oplotenie - Slnečná ulica
603
faktúra
ZAWMARK PLUS s. r. o.
36287067
268,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Vrecia na odpad
604
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
540,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Sprostr.dopravy - valcovanie, zemné práce
605
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
316,80 EUR
19.07.2019
Predmet: Sprostr.dopravy - nakladanie fréz. asfaltu
606
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
650,28 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz a recyklácia odpadu
607
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
249,12 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz a recyklácia odpadu
608
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
926,40 EUR
19.07.2019
Predmet: Nakládka,manipulácia a recyklácia odpadu -drevo
609
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabriela
34908145
1 351,08 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz a recyklácia odpadu
610
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
142,23 EUR
19.07.2019
Predmet: Telefónne služby 07/2019
611
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-1 836,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Vrátené nespotrebované jedálne kupóny