organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7445882610
faktúra
ZSE Energia, a. s,
36677281
975,13 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba energie
2012/00585
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
77,30 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina
180180311502
faktúra
SPP
35815256
5 645,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Spotreba plynu
591200680
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
104,46 EUR
12.03.2012
Predmet: ŠJ - mlieko
20120053
faktúra
Brodek a spol.
33430896
61,91 EUR
12.03.2012
Predmet: Oprava skratu, výmenu vadných poistiek a ističa
7414720180
faktúra
SPP
35815256
1 794,42 EUR
12.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: Virtuálna knižnica - 2/2012
068/2012
faktúra
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
797,40 EUR
12.03.2012
Predmet: Výmena strešného prestupu na odvetranie kanalizácie a dodanie zásobníka na TÚV
12086
faktúra
Ľubomír Lipták, s. r. o.
45282935
18,37 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - maliarske farby
212601511
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
219,98 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - vodné, stočné
12001900
faktúra
SNIEŽIK s. r. o.
44211481
183,00 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
2102214
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
147,96 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
12020735
faktúra
Levické mliekárne a. s.
31412271
67,81 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
P01 1111200214
faktúra
ag foods
34144579
63,32 EUR
16.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny
14/2012
objednávka
Ľubomír Lipták, s. r. o.
45282935
16.03.2012
Predmet: Objednávka - maliarske farby
11/2012
objednávka
Marius Pedersen
34115901
16.03.2012
Predmet: Objednávka - preprava regálov
3119120240
faktúra
Marius Pedersen
34115901
264,00 EUR
16.03.2012
Predmet: Faktúra - preprava regálov
120418
faktúra
Rescue team Slovakia o.z.
37814168
4,47 EUR
20.03.2012
Predmet: Časopis - Mladý Záchranár 4
2012/00673
faktúra
Jozef Čmehýl D - O - S
17547521
111,54 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - zelenina
120401122
faktúra
HISPA SK s. r. o.
46307222
89,34 EUR
22.03.2012
Predmet: ŠJ - potraviny