organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
565,10 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka plyn. zariadení, kotolne, tlak. nádob, zacvičenie a preskúšanie obsluhy
18156
faktúra
MANO - GAZ s. r. o.
45245401
146,16 EUR
19.10.2018
Predmet: odborná prehliadka priemyselného plynovodu
60/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
900,00 EUR
19.10.2018
Predmet: čistiace prostriedky
61/2018
objednávka
REMPPOL Igor Polačík
30727952
600,00 EUR
19.10.2018
Predmet: OOPP
62/2018
objednávka
Ján Lesay - kominárstvo
37473549
56,50 EUR
19.10.2018
Predmet: revízia komínov a dymovodov
20180265
faktúra
František Lukáčik
30048761
1 236,43 EUR
19.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
63/2018
objednávka
PROVA Slovakia, spol. s. r.o.
31438806
647,88 EUR
22.10.2018
Predmet: oprava kanalizácie v suteréne pod kuchyňou
P01 1111810436
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
288,24 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
71832963
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
300,07 EUR
22.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
23-12980
zmluva
Union poisťovňa, a. s.
31322051
534,60 EUR
22.10.2018
Predmet: Úrazové poistenie žiakov
180475
faktúra
Mladý záchranár, o. z.
42221714
11,60 EUR
23.10.2018
Predmet: časopis Mladý Záchranár
66/2018
objednávka
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
90,00 EUR
23.10.2018
Predmet: overenie digitálnych váh
65/2018
objednávka
Bioklíma s. r. o.
43893422
120,00 EUR
23.10.2018
Predmet: revízny servis klimatizácie
64/2018
objednávka
SOFT-GL s. r. o.
36182214
71,16 EUR
23.10.2018
Predmet: ročná aktualizácia programu ŠJ4, odhlasovanie stravy cez stránku
2018/162
faktúra
Ján Lesay - kominárstvo
37473549
56,50 EUR
26.10.2018
Predmet: revízia komínov a dymovodov
67/2018
objednávka
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
2 480,54 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
68/2018
objednávka
A-Z veľkoobchod s. r. o.
36223611
230,40 EUR
26.10.2018
Predmet: spotrebný materiál do ŠJ
20180023
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
1 046,90 EUR
31.10.2018
Predmet: režijné náklady na stravu pre zamestnancov ZŠ za október 2018
20180024
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
110,20 EUR
31.10.2018
Predmet: príspevok zo sociálneho fondu na stravu pre zamestnancov za október 2018
71834263
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
101,24 EUR
31.10.2018
Predmet: potraviny do ŠJ