organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
11002601
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r. o.
36324124
264,54 EUR
29.03.2011
Predmet: Faktúra - strava
111108267
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - rohože
FA11044
faktúra
Daniel Šimončič LUXUS PC
41694911
119,46 EUR
30.03.2011
Predmet: Faktúra - servis IT - 1. kvartál 2011
20110219
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
32,26 EUR
31.03.2011
Predmet: Faktúra - údržbové nádržky
17/2011
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
31.03.2011
Predmet: Objednávka - údržbové nádržky
2112204330
faktúra
Ševt a. s.
31331131
511,14 EUR
01.04.2011
Predmet: Faktúra - žiacka knižka
18/2011
objednávka
Ševt a. s.
31331131
01.04.2011
Predmet: Objednávka - žiacka knižka
201104264
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
04.04.2011
Predmet: Faktúra - Virtuálna knižnica 2011/03
15/2011
objednávka
Ing. Rudolf Mudrík OFFER
32248466
04.04.2011
Predmet: Objednávka - opierky na stoličky
3724964498
faktúra
Slovak Telekom, a. s.
35763469
128,11 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
54/11
faktúra
SOMO - Jozef Peťovský
33431256
151,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Faktúra - technik PO a BOZP
7103125089
faktúra
T-mobile
35763469
40,04 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - telekomunikačné služby
11/11
faktúra
KAZIMEX s. r. o.
36259641
543,78 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie
100003
faktúra
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
189,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - autobus
12/2011
objednávka
Trans Euro Turist s. r. o.
36276588
06.04.2011
Predmet: Objednávka - autobus
6/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
97,60 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie
5/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
600,24 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie
7/2011
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ
35602643
5,81 EUR
06.04.2011
Predmet: Faktúra - stravovanie deti v hmotnej núdzi
13/2011
objednávka
KAZIMEX s. r. o.
36259641
06.04.2011
Predmet: Faktúra - posedenie Deň učiteľov
7/2011
faktúra
TJ Leopoldov
18047475
64,00 EUR
07.04.2011
Predmet: Faktúra - prenájom 3/2011 - 6/2011