Dokumenty:
zobraziť na stránke
621
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
622
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
623
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
624
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
625
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
626
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
627
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
628
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
236
objednávka
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
141,90 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
629
faktúra
SOBRAS WELD, s.r.o.
45888841
141,90 EUR
02.07.2025
Predmet: Výmena lišty, spojky a vzduchového filtra
630
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
631
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
02.07.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac jún
632
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Prenájom motorového vozidla Fiat Ducato /1.1.2025-30.6.2025/
633
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
48 867,49 EUR
02.07.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
634
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
95 030,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
237
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP Servis hasiacich prístrojov
41151852
0,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
635
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
757,38 EUR
02.07.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
636
faktúra
Búran Lukáš
52092364
2 640,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
639
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
02.07.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,jún
238
objednávka
Hilti Slovakia spol. s r.o.
31344445
144,30 EUR
02.07.2025
Predmet: Nerozpočtová položka