organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9411
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5723986389
faktúra
T COM
35763469
59,59 EUR
24.06.2011
Predmet: telefón za 2/2011
7207012791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
178,00 EUR
24.06.2011
Predmet: dodávka plynu za 3/2011
411062
faktúra
ARS NOVA spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
24.06.2011
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy na rok 2011
2114473836
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
545,76 EUR
24.06.2011
Predmet: vodné, stočné
ZS11004
faktúra
Mita plus s.r.o
45532508
16,60 EUR
24.06.2011
Predmet: školské potreby pre deti v hmotnej núdzi - 2. polrok šk. roka 2010/2011
1163500106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 476,73 EUR
14.07.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za jún 2011
3/2011
zmluva
CUBS, s.r.o.
36572799
01.08.2011
Predmet: vypracovanie bezpečnostného projektu prevádzkovaných informačných systémov
1163500107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 293,61 EUR
22.08.2011
Predmet: tepelná energia za 7/2011
001
zmluva
HOOK, s.r.o
36216224
14.09.2011
Predmet: dodávka ovocných a zeleninových štiav a ovocia
1163500108
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 157,98 EUR
16.09.2011
Predmet: tepelná energia a TÚV za august 2011
1163500109
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 403,90 EUR
14.10.2011
Predmet: tepelná energia za 9/2011
1163500110
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 914,77 EUR
18.11.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za október 2011
1163500111
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 476,86 EUR
15.12.2011
Predmet: dodávka tepla a TÚV za november 2011
1163500112
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
2 509,01 EUR
17.01.2012
Predmet: dodávka tepla a TÚV za december 2011
7240067281
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
664,00 EUR
18.01.2012
Predmet: vyúčtovanie elektriny za rok 2011
4734074913
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
43,82 EUR
02.02.2012
Predmet: telefónne služby za 12/2011
7200032558
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
12,66 EUR
02.02.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
3/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
80,33 EUR
02.02.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 1/2012
720120245
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
312,00 EUR
02.02.2012
Predmet: poskytnutie práva používať verzie v roku 2012
1120013
faktúra
Tlačiareň JUH
17182816
210,29 EUR
02.02.2012
Predmet: tlač poštových poukážok