organizácia
Materská škola, Dneperská 8, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 9443
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7207360106
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
31.07.2012
Predmet: telefónne služby - mobilná sieť
24121766
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121765
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121764
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
48,50 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
24121763
faktúra
TUCHYŇA - VÝŤAHY
10686886
52,69 EUR
31.07.2012
Predmet: odborná skúška výťahu
2063500106
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 560,42 EUR
31.07.2012
Predmet: tepelná energia za 6/2012
2220158028
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
980,00 EUR
01.08.2012
Predmet: dodávka elektriny 1.6. - 31.8.
648082012
faktúra
SOFT - GL s.r.o
36182214
39,32 EUR
03.08.2012
Predmet: upgrade + servis na 12 mesiacov k programu ŠJ3
5111200453
faktúra
Bytový podnik mesta Košice s.r.o
44518684
80,00 EUR
03.08.2012
Predmet: poplatok za výkon vybraných činností BOZP a CO za rok 2012
12281
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.08.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za 7/2012
3741054295
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,58 EUR
08.08.2012
Predmet: telefónne služby - pevná sieť za 7/2012
7227578098
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
17,00 EUR
08.08.2012
Predmet: dodávka zemného plynu na 8/2012
2063500107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o
31679692
1 141,55 EUR
23.08.2012
Predmet: tepelná energia za 7/2012
7208424636
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
12,66 EUR
23.08.2012
Predmet: telefón - mobilná sieť
13/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35543159
57,13 EUR
03.09.2012
Predmet: stravné zamestnancom za 7- 8/2012
102
faktúra
Tanula, s.r.o
46726900
241,73 EUR
03.09.2012
Predmet: dodávka učebných pomôcok
2116343912
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
587,76 EUR
04.09.2012
Predmet: vodné, stočné za obdobie od 19.5.2012 do 23.8.2012
7272570233
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
36,00 EUR
06.09.2012
Predmet: dodávka plynu na 9/2012
04/2012
zmluva
Ľubomír Hreha, SZČO
33903590
9,17 EUR
10.09.2012
Predmet: krátkodobý nájom nebytových priestorov za kultúrnym účelom od 1.9.2012 do 31.12.2012
12324
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.09.2012
Predmet: spracovanie účtovníctva a PaM za 8/2012