Dokumenty:
zobraziť na stránke
224567
faktúra
Technické služby mesta Partizánske
36311693
2 213,81 EUR
03.03.2025
Predmet: naklad. KO a DSO a znešk.
224568
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
77,40 EUR
03.03.2025
Predmet: prenáj.roh.MŠ 2.12.-29.12.24
224569
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-872,29 EUR
03.03.2025
Predmet: vyučt.el.en.rok 2024
224570
faktúra
HUGOTECH, s.r.o.
53180739
46,13 EUR
03.03.2025
Predmet: rozhlas.ústred. SMS správy
224571
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
842,40 EUR
03.03.2025
Predmet: správa bytov 12/24
224572
faktúra
BENET s.r.o.
36299219
420,00 EUR
03.03.2025
Predmet: revízia komínov byt.domy
224573
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-298,87 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 TJ Slovan
224574
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-1 395,25 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 Oú
224575
faktúra
SPP,a.s.
35815256
-2 803,86 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 MŠ
224576
faktúra
SPP,a.s.
35815256
264,08 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 KD
224577
faktúra
SPP,a.s.
35815256
219,98 EUR
03.03.2025
Predmet: vyuč.plyn rok 2024 amfit.
224578
faktúra
Branislav Jaroš-M-Tech
43188648
144,00 EUR
03.03.2025
Predmet: rental PIO CDJ3000
224579
faktúra
Ďuvel - Tlač a reklama s.r.o.
54852561
100,80 EUR
03.03.2025
Predmet: viazanie,tlač kroniky
3545.
zmluva
TJ SLOVAN Oslany
00223883
2 100,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie TJ SLOVAN
3546.
dodatok
Benet, s.r.o.
36299219
702,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Dodatok č. 1
k Mandátnej zmluve na správu obecných bytov vo vlastníctve obce Oslany
zo dňa 08.02.2024
3547.
zmluva
Lucia Meňhartová
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3548.
zmluva
Martina Rakická
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme bytu
3549.
zmluva
SLOVGRAM
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva v zmysle autorského zákona
3550.
zmluva
ERGAprojekt s.r.o.
46935452
16 482,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Zmluva o dielo
2025/001
objednávka
Project Advisor s.r.o.
54962960
350,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Vypracovanie žiadosti, projekt inkluzívne detské ihrisko