organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-120102201
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
9,25 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa teleónickej objednávky
sj-530203415
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
71,01 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-12100960
faktúra
To i ono
14399806
21,74 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121125
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
33,90 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-20120658
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-354/12
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
14,02 EUR
22.02.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121462
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
21,68 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefónickej objednávky
sj-10121437
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530204247
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
203,66 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12101257
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
30,80 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-120102483
faktúra
HOOK s.r.o.
36216224
14,00 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objkednávky
22/2012
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služba eGov zmluvy - školy
sj-56312
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,26 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71205986
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
27,25 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonicej objednávky
sj-2012000139
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
45,79 EUR
08.03.2012
Predmet: fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10121483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
17,71 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20120869
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,76 EUR
08.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
24/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
988,68 EUR
09.03.2012
Predmet: vodné, stočné
23/2012
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
337,00 EUR
09.03.2012
Predmet: prevádzkový poriadok, sanitačný program a HACCP pre ŠJ
29/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
43,75 EUR
09.03.2012
Predmet: stravné za zamestnancov