Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
120,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.2.2013
69/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz skla a železa
70/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
135,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 23.2.2013
71/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz plastov
72/2013
faktúra
Telefónica Slovakia, s.r.o.
35848863
29,35 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
73/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
300,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom vozidla na zber a vývoz komunálneho odpadu na skládku
74/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
165,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 4.2.2013
75/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
22,50 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 5.2.2013
76/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
127,50 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 6.2.2013
77/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
15,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 11.2.2013
78/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
98,39 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie január a február
79/2013
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
150,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom prevzdušňovacieho stroja február 2013
80/2013
faktúra
Unikomas a.s.
36313360
366,34 EUR
15.03.2013
Predmet: Poplatky za ukladanie odpadov na skládku Lieskovec
81/2013
faktúra
Swan, a.s.
35680202
50,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Služby digitálnej kancelárie marec
82/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
74,18 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky+internet OcÚ a telefónne poplatky MŠ
83/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
84/2013
faktúra
inPlus.co s.r.o.
46087803
56,46 EUR
15.03.2013
Predmet: Toner pre ŠJ
85/2013
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
84,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny do ŠJ
86/2013
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
43,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov na vývoz skla
87/2013
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,75 EUR
15.03.2013
Predmet: Potraviny doŠJ