Dokumenty:
zobraziť na stránke
253/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-247,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 5/23 storno fa 222
254/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 4/23 storno fa 170
255/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 5/23 storno fa 223
256/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
32,98 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
257/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
45,38 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
258/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
394,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, kancelárske potreby OÚ
259/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,55 EUR
01.08.2023
Predmet: p. za mobil starosta 5/23
260/2023
faktúra
arkonatelier
31570186
2 281,20 EUR
01.08.2023
Predmet: PD súčasného stavu - Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov
261/2023
faktúra
arkonatelier
31570186
31 943,76 EUR
01.08.2023
Predmet: PD pre stavebné povolenie Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov
262/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 vyúčtov.
263/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 vyúčt.
264/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 225,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka a montáž kamier pre objekt ČOV
265/2023
faktúra
ESvia, s.r.o.
50140663
2 472,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava výtlkov, výšková úprava kanalizačných poklopov
266/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
136,41 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
267/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
187,62 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
268/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky Svet škôlkára MŠ
269/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
140,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava osvetlenia ZŠ
270/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
271/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
96,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 2x
272/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
720,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 15x