Dokumenty:
zobraziť na stránke
329/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
32,00 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia kaplnka pri č.d. 40
330/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
03.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 7/23
331/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Právne poradenstvo 7/23
332/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
316,45 EUR
03.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
333/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
66,12 EUR
03.08.2023
Predmet: Pranie KD
334/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
335/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
902,77 EUR
03.08.2023
Predmet: Učebnice ZŠ - preddavok
336/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
10,42 EUR
03.08.2023
Predmet: Mobil. p. 6/23 OÚ
338/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
184,51 EUR
03.08.2023
Predmet: Vodné 2.Q 23 KD, ZŠ, MŠ, cintorín
340/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 163,22 EUR
03.08.2023
Predmet: El. energia ČOV, MŠ, ZŠ 6/23
339/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Systémové služby II MIS 7/23
341/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
03.08.2023
Predmet: Tlačivá ZŠ - proformafaktúra
342/2023
faktúra
Markéta Mališová
09401521
91,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Čerpadlo 2600W s drvičom ČOV
343/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,50 EUR
03.08.2023
Predmet: p. za mobil starosta 7/23
344/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
395,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce a materiál spojené s odstranením poruchy na ČOV
345/2023
faktúra
Miroslav Trenčan, inštalatérke práce voda, plyn, kúrenie
34534504
335,50 EUR
03.08.2023
Predmet: Práce amateriál spojené s demontážou kuchyne MŠ Dulov
349/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
03.08.2023
Predmet: Odber a rozbor odpadovej vody ČOV
346/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
347/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
126,00 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz skla a kovu
348/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 901,22 EUR
03.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 6/23