organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7087
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1732017
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
60,71 EUR
07.11.2017
Predmet: Chlieb a pečivo
1782017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
94,86 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1772017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
28,43 EUR
07.11.2017
Predmet: základné potraviny
1762017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
142,10 EUR
07.11.2017
Predmet: Základné potraviny
1752017
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
73,32 EUR
07.11.2017
Predmet: Mrazené potraviny
1742017
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
382,43 EUR
07.11.2017
Predmet: Zelenina
1722017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
07.11.2017
Predmet: Školské mlieko
1712017
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
9,59 EUR
07.11.2017
Predmet: Školské mlieko
12/2017
zmluva
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na zverejň. dokumentov
89/2017
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
07.11.2017
Predmet: VO -Výmena okien v 6. tr. MŠ
90/2017
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
56,53 EUR
07.11.2017
Predmet: Čistiace prostriedky
91/2017
objednávka
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
07.11.2017
Predmet: Notebook s príslušenstvom
170/2017
faktúra
Zábavné učení
29261651
272,63 EUR
07.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
92/2017
objednávka
ELARIN s.r.o.
45240841
463,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Učebné pomôcky
93/2017
objednávka
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Digitálne piano so stoličkou a príslušenstvom
94/2017
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
50,00 EUR
09.11.2017
Predmet: Činnosti na úseku BOZP, PO, CO sept.-dec. 2017 - elokované pracovisko
171/2017
faktúra
BIG MUSIC,s.r.o.
48136255
929,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Digitálne piano s lavičkou a príslušenstvom
172/2017
faktúra
MARSANN IT, s.r.o.,
43 821 987
939,00 EUR
12.11.2017
Predmet: Notebook Lenovo
173/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Internet za mesiac október 2017
174/2017
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
61,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu FAGOR