organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
264/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR, s.r.o.
31348262
149,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 3290107194 - Predplatné časopisu MŠ + Direktor
266/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
64,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 2182300643 - Kopírovací papier
267/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
76,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 418409 - Služby eGov Zmluvy
268/2018
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
104,40 EUR
13.12.2018
Predmet: 7782018 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
105/2018
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
17.12.2018
Predmet: Nákup IKT a príslušenstva
106/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
391,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
107/2018
objednávka
Ševt, a.s.
31331131
485,93 EUR
17.12.2018
Predmet: Kancelársky materiál
265/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: 8222033079 - Hlasové služby
269/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,26 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223037521 - Služby mobilnej siete
270/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
265,68 EUR
19.12.2018
Predmet: 20181865 - Pracovné stolové kalendáre pre zamestnancov školy
271/2018
faktúra
VSE
44483767
634,73 EUR
19.12.2018
Predmet: 2290108244 - Elektrina 11/2018
272/2018
faktúra
Jarvar extra s.r.o.
51134471
675,28 EUR
19.12.2018
Predmet: 20180007 - Vianočné posedenie zamestnancov školy
273/2018
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
19.12.2018
Predmet: 1840630 - Nákup IKT a príslušenstva
274/2018
faktúra
ILLE
36226947
217,51 EUR
19.12.2018
Predmet: 18029424 - ILLE hygienický program
275/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
19.12.2018
Predmet: 183110690 - Výmena rohoží
276/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,23 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223336023 - Služby mobilnej siete
277/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
391,16 EUR
19.12.2018
Predmet: 20181919 - Čistiace prostriedky
278/2018
faktúra
HORNBACH
35838949
692,28 EUR
08.01.2019
Predmet: 91219534 - Dvere do tried
279/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
485,93 EUR
08.01.2019
Predmet: 2182017639 - Kancelársky materiál
280/2018
faktúra
DOMOS SLOVAKIA
36590487
1 454,58 EUR
08.01.2019
Predmet: 180696 - Koberce