organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
14/2019
objednávka
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
349,00 EUR
14.03.2019
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
15/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
502,65 EUR
14.03.2019
Predmet: Zrušená objednávka Montáž prechodových líšt a prahov
18/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
252,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja Canon-isensys
19/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
495,49 EUR
14.03.2019
Predmet: Montáž prechodových líšt
212/07/2019
zmluva
Mestská časť Košice-Západ
00690970
315,89 EUR
15.03.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke Voľby prezidenta SR
14/2019
faktúra
Martin Jedinák - MJ TENIS
41223888
92,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 20181205 - Trénerská činnosť
15/2019
faktúra
Peter Jedinák - PEJ TENIS SHOP
14385759
92,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 03122018 - Trénerská činnosť
16/2019
faktúra
TERAsport - Muller, s.r.o.
28486617
857,28 EUR
20.03.2019
Predmet: 2190005 - Nástenná tabuľa textilná zelená
17/2019
faktúra
VSE
44483767
241,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 7496603617 - Elektrina 1-2/2019
18/2019
faktúra
INDÍCIA
45736286
149,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 190010359 - Konferencia Učíme pre život - Kačmarčiková
19/2019
faktúra
VEOLIA
36179345
1 504,07 EUR
20.03.2019
Predmet: 1911220049 - Teplo 1/2019
20/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 8226108207 - Služby pevnej siete
21/2019
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 263719 - Členský poplatok za rok 2019
22/2019
faktúra
K30
35542624
280,85 EUR
20.03.2019
Predmet: 190003 - Vodné, stočné 1/2019
23/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia s.r.o.
31633200
94,25 EUR
20.03.2019
Predmet: 2019580021 - Farby na opravu skriniek, vestibulu a chodieb
24/2019
faktúra
VSE
44483767
688,26 EUR
20.03.2019
Predmet: 7292330337 - Elektrina 1/2019
25/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 19029 - Účtovníctvo
26/2019
faktúra
CWS Boco
31411045
45,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 193101267 - Výmena rohoží
27/2019
faktúra
ILLE
36226947
217,51 EUR
20.03.2019
Predmet: 19003810 - Hygienický program ILLE
28/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
169,20 EUR
20.03.2019
Predmet: 720191988 - Modul HF 0010