organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
015/2011
objednávka
PETIT PRESS a.s.
680,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Inzercia
027/2011
objednávka
Jana Miheličová - ABC
17206022
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - xerox Real copy A4
- odkladacia mapa
028/2011
objednávka
SEducoS, s.r.o.
12,00 EUR
23.03.2011
Predmet: odborná literatúra "Pedagogickí a odborní zamestnanci v regionálnom školste"
029/2011
objednávka
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - aktualizácia softvéru
030/2011
objednávka
Okay elektro
178,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Tlačiareň HP LJ P1102 1 ks/89,-€
037/2011
objednávka
Milan Kriško - Fikoma
393,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - príklop 520 mmm x 1700 mmm + rámček 1 ks
- príklop 340 mm x 340 mm 1 ks
na základe cenovej ponuky zo dňa 31.01.2011
024/2011
objednávka
JurisDat - M. MEDLEN
35,00 EUR
23.03.2011
Predmet: - predplatné odborného časopisi ŠKOLA na r. 2011
125/2011
faktúra
OKAY Slovakia, s.r.o.
35825979
178,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Laserová tlačiareň 2 ks
032/2011
objednávka
TOPA SPORT, s. r. o.
1 000,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Ceny na súťaž MLM 2011:
- trofej sklo M45A 20 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej skol M45B 18 cm + gravírovanie 8 ks
- trofej sklo M45C 15 cm + gravírovanie 8 ks
- sklo GO10 + gravírovanie 2 ks
014/2011
objednávka
BigMedia, spol. s r.o.
43999999
148,00 EUR
23.03.2011
Predmet: poskytnutie interných reklalmných služieb
132/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
211,26 EUR
23.03.2011
Predmet: Oprava kopírovacieho stroja
130/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
360,72 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
127/2011
faktúra
Macko František Ing.
30293529
168,00 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
133/2011
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
336,17 EUR
23.03.2011
Predmet: Tovar - bufet
131/2011
faktúra
Ivan Bondra-TelcoB
22910158
50,18 EUR
23.03.2011
Predmet: Renovácia cartrige
126/2011
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
23.03.2011
Predmet: Internet
128/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
272,03 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
129/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
79,38 EUR
23.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
039/2011
objednávka
Intersonic, spol. s.r.o.
20,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - DVD - prevencia drogových závislostí - "Lepšie vidieť a počuť, čo je závislosť, ako ju zažiť..."
038/2011
objednávka
Alexander Goban - ALEGO
130,00 EUR
25.03.2011
Predmet: - preprava osôb Prešov - Levoča - Levočská dolina - a späť
odborná exkurzia
031/2011
objednávka
NAY a.s.
238,00 EUR
25.03.2011
Predmet: Rádiomagnetofón SONY 2 ks
134/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
30,96 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
137/2011
faktúra
JurisDat - M.Medlen, Redakcia Škola - Mel
11821973
35,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Predplatné časopisu ŠKOLA
138/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
4,32 EUR
29.03.2011
Predmet: Potraviny bufet
139/2011
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
266,28 EUR
29.03.2011
Predmet: Pranie prádla ŠI
140/2011
faktúra
Šebej Michal
40637727
124,56 EUR
29.03.2011
Predmet: Oprava školského motorového vozidla
141/2011
faktúra
RAABE
35908718
34,74 EUR
29.03.2011
Predmet: Odborná literatúra
142/2011
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
35790253
72,00 EUR
29.03.2011
Predmet: Inzerát o možnostiach štúdia na škole
013/2011
zmluva
JIS - SK s.r.o.
45687951
79,20 EUR
05.04.2011
Predmet: Garantovaná pohotovosť na servisný zásah
135/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
291,38 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
143/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
386,72 EUR
05.04.2011
Predmet: Potraviny ŠJ
148/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
43,93 EUR
05.04.2011
Predmet: Účet za mobilný telefón
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
150/2011
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Odborná prehliadka tlakových nádob
151/2011
faktúra
Fikoma - Milan Kriško
37257994
393,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Zhotovenie a mintáž oceľových príklopov na kanalizačnej šachte
154/2011
faktúra
ALEGO - Alexander Goban
34347411
141,00 EUR
05.04.2011
Predmet: Preprava žiakov
033/2011
objednávka
Šebej Michal
40637727
125,00 EUR
06.04.2011
Predmet: oprava osobného motorového vozidla Škoda Fábia PO934AV
034/2011
objednávka
Kristian Rendoš
1 146,00 EUR
06.04.2011
Predmet: deka vzorovaná 150 cm x 200 cm 92 ks
036/2011
objednávka
Ľubomír Dopiriak
2 500,00 EUR
06.04.2011
Predmet: - dodávka a montáž:
stôl 75x80x80 24 ks 80,-€/ks 1920,-€
úchytka UP 96 chróm 20 ks 1,-€/ks 20,-€
dosky na školské katedry 120x59
4 ks 20,-€/ks 80,-€
dosky na školské lavice 120,5x45
30 ks 16,-€/ks 480,-€
136/2011
faktúra
TOPA SPORT s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
12.04.2011
Predmet: Nákup cie na súťaž MLM 2011