organizácia
Základná škola Komenského č.21, Nesvady
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 1543
Dokumenty:
zobraziť na stránke
21109258
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
35,90 EUR
03.06.2011
Predmet: Veľká kniha rétoriky 05/2011
2011020
faktúra
MST services s.r.o
44488084
360,00 EUR
03.06.2011
Predmet: Šubová- psychologické služby
201106763
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
16,56 EUR
13.06.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 2011/04
110200827
faktúra
Hagleitner Hygiene
35840790
471,55 EUR
16.06.2011
Predmet: hygienické potreby
1066202
faktúra
Solid Nesvady s.r.o.
36561223
83,66 EUR
16.06.2011
Predmet: Čistiace potreby
21109991
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
16,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Zvedavček didakt. pomôcka
21110212
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
35,90 EUR
16.06.2011
Predmet: Výchovný v praxi 05/2011
100446519
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
108,71 EUR
16.06.2011
Predmet: knihy -učebné pomôcky -čo tu kvitne...
1832011
faktúra
Melódiák SLOVAKIA S.R.O.
36200701
49,14 EUR
16.06.2011
Predmet: Učebné pomôcky a.j.
1902011
faktúra
Melódiák SLOVAKIA S.R.O.
36200701
187,48 EUR
16.06.2011
Predmet: Učebné pomôcky
20110085
faktúra
Monika Kišová
40353834
79,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Toner do kop. stroja Panasonic
21112493
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko
35908718
35,61 EUR
16.06.2011
Predmet: inovat. a akt. metódy akt. č.3
9601201115
faktúra
Obec Nesvady
00306606
135,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov 04/2011
9610100016
faktúra
Obec Nesvady
00306606
17,55 EUR
16.06.2011
Predmet: Obedy zamestnancov soc.fond
1130277
faktúra
lindstrom s.r.o.
35742364
6,95 EUR
16.06.2011
Predmet: Čistenie rohoží 22.4.11-22.5.11
110145
faktúra
Nykon s.r.o.
1 467,36 EUR
16.06.2011
Predmet: Tlač pamätnice
1112204128
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
29,89 EUR
16.06.2011
Predmet: List bianko
2011028
faktúra
MST services s.r.o
44488084
360,00 EUR
16.06.2011
Predmet: Psychologické služby Šubová
201108888
faktúra
Komensky s.r.o.
43908977
16,56 EUR
16.06.2011
Predmet: Virtuálna knižnica 05/2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
99,75 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.4.11-16.5.2011
0121348478
faktúra
orange
35697270
91,81 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 17.5.2011-16.6.2011
260013341
faktúra
ZSl.vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
127,20 EUR
16.06.2011
Predmet: voda 1.4.2011-29.4.2011
260017044
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
157,20 EUR
16.06.2011
Predmet: voda 30.4.2011-31.5.2011
9726023355
faktúra
Slovak telekom
35763469
29,78 EUR
16.06.2011
Predmet: telefon 1.5.2011- 31.5.2011
1130204408
faktúra
Petit press
35790253
119,63 EUR
27.06.2011
Predmet: Časopis Naše novosti
20110199
faktúra
ETON
35207124
314,84 EUR
27.06.2011
Predmet: eton kanc. potreby
3160/11
faktúra
Kelcom spol.s.r.o.
31105491
40,39 EUR
27.06.2011
Predmet: oprava sign. zariadenia
7180435290
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 275,62 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.5.2011-31.5.2011
7220374602
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 247,72 EUR
27.06.2011
Predmet: elektrina 1.6.2011-30.6.2011
7412704150
faktúra
SPP
35815256
648,67 EUR
27.06.2011
Predmet: plyn 1.5.2011-31.5.2011
7413693144
faktúra
SPP
35815256
1 593,12 EUR
27.06.2011
Predmet: plyn 1.4.2011-30.4.2011
1/2011
zmluva
Linostick
30057175
17 021,47 EUR
17.10.2011
Predmet: Linostick
2/2011
zmluva
Ondrej Lehocký-Linostick
30057175
2 720,08 EUR
11.11.2011
Predmet: linostick
7/2011
faktúra
Mikle František-maliar
11899387
1 224,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Mikle -maliar
06/2011
faktúra
Erjo s.r.o
46185411
1 511,00 EUR
11.11.2011
Predmet: Elektromontáže
741371939
faktúra
SPP
35815256
1 620,13 EUR
11.11.2011
Predmet: Odber plynu
9104452078
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
20.12.2011
Predmet: Zmluva o dodávke o plyne
7184050861
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 335,00 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
7412733977
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 949,84 EUR
20.01.2012
Predmet: plyn
7140581195
faktúra
Západoslovenská energetika
36677281
1 442,44 EUR
20.01.2012
Predmet: elektrina