organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/12
objednávka
JUDr. Helena Schneiderová
37880501
01.06.2012
Predmet: Odborné právne poradenstvo a právne zastupovanie školy
54/12
objednávka
Gold Servis Slovakia, s.r.o.
45526460
50,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie okresného kola súťaže Bezpečne na bicykli
55/12
objednávka
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
40,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiálov-technické zabzepečenie okresnej súťaže Bezpečne na bicykli
56/12
objednávka
Ján Pich - Geoexpres - P
10780955
150,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu stavby - multifunkčné ihrisko
57/12
objednávka
Marek Pajkoš
43493793
13,50 EUR
01.06.2012
Predmet: Materiál k výpočtovej technike - kábel prepájací VGA 10m biely
58/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
2 000,00 EUR
01.06.2012
Predmet: Dodávka a montáž plastových dverí v počte 2 ks na spojovacie chodby - II.poschodie, blok A-B, blok C-D
59/12
objednávka
KOVOTYP, s. r. o.
35808705
143,52 EUR
06.06.2012
Predmet: Interierové vybavenie - spisová skriňa kovová - 1 ks + doprava
60/12
objednávka
Ľubica Sekulová RTS Reklama
37119036
78,00 EUR
06.06.2012
Predmet: Reklamný informačný baner 1,3x2 m na mutifunkčvé ihrisko
20120106
zmluva
HOOK, s. r. o.
36216224
0,00 EUR
13.06.2012
Predmet: Dodávka ovocia a zeleniny a výrobkov z nich
61/12
objednávka
DREMED, s. r. o.
36609463
18,08 EUR
14.06.2012
Predmet: Lekárske potreby a lieky do školskej lekárničky
133/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
22.06.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - jún 2012
143/2012
faktúra
Drogéria - Ivan Čvaň
35244127
39,70 EUR
22.06.2012
Predmet: Materiálno-technické zabezpečenie súťaže "Bezpečne na bicykli"
145/2012
faktúra
MARO, s. r. o.
36407020
24 118,36 EUR
27.06.2012
Predmet: "Revitalizácia areálu školy - výstavba ihriska"- III. etapa prác
147/2012
faktúra
AV GAST, spol. s r.o.
31711642
157,44 EUR
27.06.2012
Predmet: Oprava havarijného stavu konvektomatu v ŠJ
148/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,24 EUR
27.06.2012
Predmet: Tlač lístkov pre ŠJ na obdobie 01 - 06/2012
149/2012
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
196,13 EUR
27.06.2012
Predmet: Bezpečnostné vybavenie budovy: Hasiace prístroje 3 ks v jednotkovej cene 35,88 € Výstražné tabule "pozor šmýka sa" 3 ks v jednotkovej cene 18,60 €
150/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
677,34 EUR
27.06.2012
Predmet: Vodné a stočné
151/2012
faktúra
Stanislav Vaník - GEOEXPRES - V
10782656
150,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Vypracovanie geometrického plánu na porealizačné zameranie multifunkčného ihriska
152/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
176,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ
153/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - 05/2012
154/2012
faktúra
Ľubica Sekulová RTS-Reklama
37119036
78,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Reklamný informačný baner 1,3x2 m na mutifunkčvé ihrisko
155/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
755,15 EUR
28.06.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - máj 2012
157/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,41 EUR
28.06.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN - 05/2012
159/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 341,60 EUR
28.06.2012
Predmet: Odber elektriny - 05/2012
160/2012
faktúra
Mesto Svidník
331023
418,00 EUR
28.06.2012
Predmet: Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2.štvrťrok 2012
62/12
objednávka
CART PRINT, s. r. o.
34131159
125,52 EUR
03.07.2012
Predmet: Predtlačené triedne knihy pre odbory OA a HA v počte 12 ks
63/12
objednávka
CK Eurotour, s. r. o.
36485144
270,00 EUR
03.07.2012
Predmet: Preprava zamestnancov Spojenej školy Svidník (45 osôb) v rámci rekondičného pobytu v Pieninách v termíne 22.6-23.6.2012
65/12
objednávka
MANUTAN Slovakia, s. r. o.
35885815
32,28 EUR
06.07.2012
Predmet: Schránka na kľúče kovová 370x280x80 mm
66/12
objednávka
ALNA - A
17216044
38,71 EUR
06.07.2012
Predmet: Elektroinštalačný materiál
158/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
110,40 EUR
09.07.2012
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA-adsl prístupu - 05/2012
67/12
objednávka
FECUPRAL, s. r. o.
36448974
523,73 EUR
10.07.2012
Predmet: Odber a ekologicky nezávadné naloženie s odpadmi - laboratórne chemikálie z kabinetu chémie
64/12
objednávka
D.J.K., S.R.O.
31691897
525,30 EUR
11.07.2012
Predmet: Ubytovanie s polpenziou v rámci rekreačného pobytu zamestnancov Spojenej školy Svidník v termíne 22.06.-23.06.2012 v Pieninách
161/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-1 532,24 EUR
11.07.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - 05/2012
162/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) - júl 2012
163/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
119,39 EUR
11.07.2012
Predmet: Služby mobilného operátora
164/2012
faktúra
QBE Insurance
36855472
44,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom
165/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
3,85 EUR
11.07.2012
Predmet: Hovorné
68/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
4 437,55 EUR
11.07.2012
Predmet: Na základe rámcovej dohody zo dňa 28. 02. 2012:
1. Kompletná oprava učebne a kabinetu chémie, č.d. 149,
2. Maliarske práce na chodbe II. poschodie
166/2012
faktúra
DERMED, spo. s r. o.
36609463
18,08 EUR
12.07.2012
Predmet: Lieky a zdravotnícke potreby - doplnenie lekárničiek
167/2012
faktúra
Ing. Martin Feciskanin - KOVMAK
43127584
34,80 EUR
16.07.2012
Predmet: Výroba a montáž ochranného krytu na dataprojektor