organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
277/2023
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
157,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Kancelársky materiál.
278/2023
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
330,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Tlač bannerov.
279/2023
faktúra
TOP OFFICE s.r.o.
36355160
329,38 EUR
03.01.2024
Predmet: Všeobecný materiál.
280/2023
faktúra
CASALLIA s.r.o.
35709693
2 100,76 EUR
03.01.2024
Predmet: Hračky.
281/2023
faktúra
Alemat.cz s.r.o.
28159233
202,00 EUR
03.01.2024
Predmet: Magnetický flipchart PRO s ramenami a magnety.
282/2023
faktúra
LEE SK s.r.o.
44205902
102,13 EUR
03.01.2024
Predmet: Magnetická tabuľa JAGO 120x60 cm.
283/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 053,37 EUR
03.01.2024
Predmet: 3D Tlačiareň, Mikroskop Levenhuk, Grafický program CorelCAD a filamenty rôznych farieb.
01/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
283,35 EUR
09.01.2024
Predmet: Potraviny.
284/2023
faktúra
Kahoot ASA
208476064
768,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Kahoot EDU Standard School - licencia.
285/2023
faktúra
Naturzon s.r.o.
52131050
505,83 EUR
10.01.2024
Predmet: 3D perá s LCD displejom.
287/2023
faktúra
MARMON - SK s.r.o.
47477202
378,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Pracovné odevy.
288/2023
faktúra
StreamIT s.r.o.
50133845
1 539,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Sada micro bitov - 3ks.
289/2023
faktúra
Internet Mall Slovakia s.r.o.
35950226
693,60 EUR
10.01.2024
Predmet: Mikroskop Levenhuk DTX 700 LCD - 3ks.
290/2023
faktúra
Škola.sk s.r.o.
50293893
2 636,65 EUR
10.01.2024
Predmet: Tovar na podporu Digitálnej transformácie vzdelávania.
291/2023
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
142,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Filamenty rôznych farieb - 8ks.
292/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 12/2023.
293/2023
faktúra
FUN & PLAY s.r.o.
50409743
4 842,00 EUR
10.01.2024
Predmet: Komponenty na hracie ihrisko ŠKD.
294/2023
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 306,20 EUR
10.01.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - december 2023.
02/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
485,10 EUR
11.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
01/01/2024
zmluva
CIMBAĽÁK s.r.o.
36473219
9 798,14 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mäso a mäsové výrobky.
02/01/2024
zmluva
Ing. Jaroslav Duchoslav
50928589
16 600,01 EUR
12.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a zemiaky.
03/2024
objednávka
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
153,12 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
04/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
411,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny.
05/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
334,62 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
06/2024
objednávka
Ján Krajňak
33100217
145,77 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
07/2024
objednávka
Ján Krajňak
33100217
348,98 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
08/2024
objednávka
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
722,37 EUR
16.01.2024
Predmet: Potraviny do ŠJ.
03/01/2024
zmluva
Fuudi a.s.
54256411
6 988,20 EUR
17.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mrazená hydina a mrazené ryby.
295/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
22,90 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
04/01/2024
zmluva
fuudi a.s.
54256411
16 920,14 EUR
18.01.2024
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku tovaru - mliečne výrobky a ostatné potraviny.
296/2023
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
36,70 EUR
18.01.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
297/2023
faktúra
Mgr. Tatiana Drabová
41910486
223,06 EUR
18.01.2024
Predmet: Tovar pre ŠKD.
298/2023
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
30,97 EUR
18.01.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 12/2023.
299/2023
faktúra
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
96,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Využívanie služby eGov-zmluvy rok 2024.
300/2023
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
18.01.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 12/2023.
09/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
18.01.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
301/2023
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
141,56 EUR
31.01.2024
Predmet: EVO DIESEL.
302/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2023, Mobily 315,313.
303/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 12/2023, Mobily 319,318,317,314.
304/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,90 EUR
31.01.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 12/2023.