organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6250
Dokumenty:
zobraziť na stránke
57/2012
faktúra
IVES
00162957
71,70 EUR
07.03.2012
Predmet: Služby STP APV
58/2012
faktúra
Oliver Lučkay
45935190
70,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Správa servera OS LINUX - február 2012
59/2012
faktúra
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
324,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Interiérové vybavenie kancelárie účtovníčky (pracovný stôl, stolík pod počítač)
60/2012
faktúra
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
47,52 EUR
07.03.2012
Predmet: Tonery - 2 ks
61/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
2 520,00 EUR
07.03.2012
Predmet: PC zostavy a doplnky
62/2012
faktúra
Václav HUDÁK - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Odborná prehliadka plynového zariadenia
63/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
475,20 EUR
07.03.2012
Predmet: Strava stravníkov v hmotnej núdzi - február 2012
65/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
50,00 EUR
07.03.2012
Predmet: Kancelársky materiál na zabezpečenie súťaže "Európa v škole"
22/12
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
8 710,26 EUR
07.03.2012
Predmet: Stavebné a maliarske práce na chodbách - bloky A,B (prízemie) a výmena podláh a maliarske práce v triedach č.100,101,102
42/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 641,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Dodávka zemného plynu - marec 2012
55/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
867,19 EUR
13.03.2012
Predmet: Vodné a stočné
66/2012
faktúra
MediaDIDA s. r. o.
25816616
345,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
67/2012
faktúra
Gula Peter
66,39 EUR
13.03.2012
Predmet: Výkon činnosti technika požiarnej ochrany - február 2012
68/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
131,45 EUR
13.03.2012
Predmet: VÚC NET DSL - február 2012
69/2012
faktúra
Slovak Telekom
35763469
42,96 EUR
13.03.2012
Predmet: Volania v rámci VVPN
71/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
1 970,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Odber elektriny - preddavok
20/12
objednávka
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
16,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Podduklianske noviny na rok 2012
21/12
objednávka
KORONA, n. o.
37887939
16,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Dukla na rok 2012
23/12
objednávka
Soft-Tech, Ing. Marek Kasarda
45364257
47,52 EUR
13.03.2012
Predmet: Náhradný toner do tlačiarne Xerox Phaser 3117 - 2 ks
24/12
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
50,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Materiálovo-technické zabezpečenie súťaže OK Európa v škole
25/12
objednávka
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Občerstvenie na zabezpečenie súťaže OK Európa v škole
26/12
objednávka
Václav Hudák - ORPLYN
33690120
190,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Zaškolenie obsluhy kotolne, odborné prehliadky plynových zariadení tlakových nádob
28/12
objednávka
Ing Ján Kosár
911705
450,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Znalecký posudok za účelom stanovenia predajnej ceny prebytočného majetku školy
27/12
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
29/12
objednávka
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o.
0017323266
988,50 EUR
13.03.2012
Predmet: Učebnice:
Literatúra 1 učebnica pre SŠ (A.Polakovičová) - 70 ks,
Literatúra 2 učebnica pre SŠ (A. Polakovičová) - 70 ks,
Zbierka textov a úloh z liter. 1 pre SŠ (A.Polakovičová) - 15 ks,
Zbierka textov a úloh z liter.2 pre SŠ (A.Polakovičová) - 15 ks,
Praktické financie 5 Prac. zošit (Z.a P.Bero) - 25 ks,
Zbierka úloh z matematiky 1 pre SŠ (I.Kohanová) - 3 ks.
31/12
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
90,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Archivačné krabice - 50 ks
72/2012
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
90,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Archívne krabice
73/2012
faktúra
Mária Tančínová - TANEX
43245561
8,00 EUR
15.03.2012
Predmet: Občerstvenie - súťaž OK Európa v škole
74/2012
faktúra
SPP, a. s.
35815256
3 613,36 EUR
15.03.2012
Predmet: Vyúčtovacia faktúra
76/2012
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
95,18 EUR
15.03.2012
Predmet: Tempo plus Diesel
77/2012
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
614,20 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
78/2012
faktúra
KORONA, n.o.
37887939
16,40 EUR
15.03.2012
Predmet: Predplatné týždenníka Dukla na roka 2012
79/2012
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o.
0017323266
988,50 EUR
15.03.2012
Predmet: Učebnice
70/2012
faktúra
VSE, a. s.
36211222
153,03 EUR
19.03.2012
Predmet: Odber elektriny - február 2012
80/2012
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
17,15 EUR
19.03.2012
Predmet: Telekomunikačné služby SWAN
82/2012
faktúra
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
19.03.2012
Predmet: VGA Asus - karta
83/2012
faktúra
Ing. Ján Kosár
450,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Znalecký posudok
84/2012
faktúra
Anton Cpin
35060395
290,00 EUR
19.03.2012
Predmet: Oprava školského rozhlasu
85/2012
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
14,14 EUR
19.03.2012
Predmet: Strava pre účastníkov obvodného kola fyzikálnej olympiády
30/12
objednávka
Miroslav Kulík - MK tech
43127274
31,60 EUR
20.03.2012
Predmet: Grafická karta VGA Asus EN210, 512 MB - 1 ks