organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2012
objednávka
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
18.05.2012
Predmet: Sada 5 CD pre 7. ročník 2012-Hv
39/2012
objednávka
ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
44542321
14,79 EUR
18.05.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice-vlastný výber
2012/133
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
181,64 EUR
21.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/134
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
129,66 EUR
21.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
73/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
46,25 EUR
22.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
74/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
70,18 EUR
22.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
76/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
42,36 EUR
22.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
40/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
26,32 EUR
22.05.2012
Predmet: vysvedčenia
2012/135
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,32 EUR
24.05.2012
Predmet: vysvedčenia
41/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
41,30 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopír. stroja v zborovni
77/2012-ŠJ
objednávka
T-613 s.r.o.
36347973
192,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
78/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/136
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
41,30 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja-zborovňa
2012/137
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
25.05.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/138
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
70,18 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/139
faktúra
Novogal a.s.
00199567
39,44 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/140
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/141
faktúra
T-613 s.r.o.
36347973
192,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/142
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
896,73 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
79/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
245,29 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
80/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
186,47 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
42/2012
objednávka
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
29.05.2012
Predmet: špeciálne čistiace prostr. na PC-vlastný výber
2012/143
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
46,25 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/144
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
29.05.2012
Predmet: špeciálne čistiace prostr. na PC
2012/145
faktúra
SPP Bratislava
35815256
838,73 EUR
29.05.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
75/2012-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
31.05.2012
Predmet: tlač poštových poukážok-stravné
2012/146
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
44542321
14,79 EUR
31.05.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice
2012/147
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
31.05.2012
Predmet: tlač poštových poukážok-stravné-ŠJ
2012/148
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
186,47 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
81/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
119,70 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/149
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
119,70 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/150
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
245,29 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/151
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
66,67 EUR
04.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
82/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
89,40 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
83/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
862,46 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
84/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 327,24 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
85/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
146,41 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
86/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29,14 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/152
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
89,40 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/153
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
06.06.2012
Predmet: záloha na elektrinu-06/2012