Dokumenty:
zobraziť na stránke
2117/2011
faktúra
Spišská regionálna rozvojová agentúra
35531851
700,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Vypracovanie projektu " Podpora sociálnej práce v obci Smižany "
2118/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
281,15 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2119/2011
faktúra
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.
31659969
667,20 EUR
13.05.2011
Predmet: vysielanie TV Reduta
2120/2011
faktúra
ILS, s.r.o.
36592153
892,00 EUR
13.05.2011
Predmet: PHM
2121/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
39,04 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2122/2011
faktúra
DATAS - Združenie Lučivjanský
00691721
150,90 EUR
13.05.2011
Predmet: oprava tlačiarne
2123/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,29 EUR
13.05.2011
Predmet: telefóny
2124/2011
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
502,30 EUR
13.05.2011
Predmet: pracovná zdravotná služba - 02/11
2125/2011
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,04 EUR
13.05.2011
Predmet: mesačná podpora Korwin
2127/2011
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
660,30 EUR
13.05.2011
Predmet: potravinové poukážky
2128/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,18 EUR
13.05.2011
Predmet: mobil - ŠÚ
2129/2011
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
183,11 EUR
13.05.2011
Predmet: mobily
2130/2011
faktúra
ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby
17085501
6 559,66 EUR
13.05.2011
Predmet: dokumentácia "Lávky pre peších" - oprava po povodniach
2131/2011
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
41,42 EUR
13.05.2011
Predmet: čistiace a hyg.potreby - OÚ
2132/2011
faktúra
PRO GRUP, s.r.o.
36610607
660,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Smižiansky hlásnik 3/2011
2133/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
106,24 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2134/2011
faktúra
SOTAC, s.r.o.
361898855
976,80 EUR
13.05.2011
Predmet: právna moc
2135/2011
faktúra
Astor Slovakia
36218146
200,00 EUR
13.05.2011
Predmet: uverejnenie rekl. propagácie - Cestovný lexikón SR 2011
2136/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
179,77 EUR
13.05.2011
Predmet: Tonery a kancelárske potreby podľa vlastného výberu
2137/2011
faktúra
IFOsoft v.o.s.
31666108
38,40 EUR
13.05.2011
Predmet: update program.vybavenia Vyúčtovanie
2139/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
33,10 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2140/2011
faktúra
DEKORUM, s.r.o.
36678392
592,00 EUR
13.05.2011
Predmet: Komenského plaketa - Deń učiteľov
2141/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
274,55 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Zelená
2142/2011
faktúra
Martinko Albert MVDr.
33065942
47,03 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túl. psov - úkony a lieky
2143/2011
faktúra
JEREMY, s.r.o.
36240842
5,98 EUR
13.05.2011
Predmet: webhosting - marec 2011
2144/2011
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
39,00 EUR
13.05.2011
Predmet: router bezdrôtový
2145/2011
faktúra
AGRO - Spiš Smižany, s.r.o.
31727531
182,83 EUR
13.05.2011
Predmet: materiál na údržbu
2146/2011
faktúra
Teplanová Magdaléna
41320522
135,00 EUR
13.05.2011
Predmet: web stránka - február 2011
2147/2011
faktúra
ADcomp-Dušan Šaradín
17191467
185,60 EUR
13.05.2011
Predmet: renovácia tonerov
2148/2011
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
615,30 EUR
13.05.2011
Predmet: odpad
2149/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
82,70 EUR
13.05.2011
Predmet: kancelárske potreby, toner
2150/2011
faktúra
Mesto Spišská Nová Ves
00329614
34,86 EUR
13.05.2011
Predmet: odchyt túlavých zvierat
2151/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
36,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecná polícia
2152/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
15,32 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - cintorín
2153/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
192,40 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - pož. zbrojnica
2154/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
140,23 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - obecný úrad
2155/2011
faktúra
Eurobus, a.s. Košice
36211079
16 435,63 EUR
13.05.2011
Predmet: doplatok náhrady straty za rok 2010
2157/2011
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
730,40 EUR
13.05.2011
Predmet: školské potreby - hmotná núdza MŠ Zelená
2160/2011
faktúra
Bajtoš Vladimír - WEBI
33050775
19,08 EUR
13.05.2011
Predmet: Oprava vchodových dverí na radnici
2161/2011
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
47,16 EUR
13.05.2011
Predmet: voda - MŠ Ružová