organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6222
Dokumenty:
zobraziť na stránke
422/2023
faktúra
LEMAX
17672562
419,15 EUR
20.12.2023
Predmet: fa za tovar do mš
51/2023
objednávka
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka na žinenky
423/2023
faktúra
RAABE
35908718
95,90 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za publikácie do šj a škd
424/2023
faktúra
LEMAX
17672562
449,00 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do mš
425/2023
faktúra
EKOTEC
00687022
220,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za kontrolu telocvične
426/2023
faktúra
STEMI Slovakia
46247220
297,79 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za žinenky
52/2023
objednávka
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: objednávka športového náčinia
427/2023
faktúra
Sportega
26904241
494,80 EUR
21.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
428/2023
faktúra
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
998,40 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za športové náčinie
429/2023
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do mš
430/2023
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
29.12.2023
Predmet: fa za elektrinu do zš
1/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hygienické potreby - zš
2/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
3/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za služby
4/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za služby
5/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za bezp. SIM
6/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za hyg. potreby do mš
7/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
8/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.01.2024
Predmet: fa za Balíček Naša Strava Mini
9/2024
faktúra
NEXA
36239798
27,60 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za kontrolu germicídneho žiariča
10/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
741,32 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
11/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
103,38 EUR
12.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
12/2024
faktúra
Poradca
36371271
98,00 EUR
16.01.2024
Predmet: fa za predplatné Poradca 2024
13/2024
faktúra
Poradca
36371271
51,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za predplatné aktualizácií
14/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
15/2024
faktúra
CKD market
36232017
358,03 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
16/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ
34153004
106,08 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
17/2024
faktúra
Tematech
37032518
180,00 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za wc nádržky do mš
18/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za seminár
19/2024
faktúra
MDclinic
44571747
732,00 EUR
19.01.2024
Predmet: fa za servis AED
20/2024
faktúra
LEMAX
17672562
221,64 EUR
23.01.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
21/2024
faktúra
CKD market
36232017
27,80 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za rukavice do ŠJ
22/2024
faktúra
Nomiland
36174319
1 667,50 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za skrinky do škd
23/2024
faktúra
Nomiland
36174319
1 100,00 EUR
24.01.2024
Predmet: fa za stoličky
24/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
2 948,00 EUR
25.01.2024
Predmet: fa za dodávku plynu
25/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
186,94 EUR
25.01.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
26/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
27/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
28/2024
faktúra
FasterComp
50559419
340,20 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za komponenty k počítačom
29/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-167,78 EUR
30.01.2024
Predmet: fa za vodné, stočné - preplatok