mesto
Kremnica
Banskobystrický kraj, okres Žiar nad Hronom
zverejnené dokumenty: 21386
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o0140g-SKA
objednávka
MU-SHU, s.r.o.
36791857
380,00 EUR
08.02.2012
Predmet: Objednávka: toaletný papier, utierky, sáčky - pre účely Relax centra na Skalke
f0482g - 893/2011
faktúra
ABIES spol. s r.o.
44448317
126,00 EUR
09.02.2012
Predmet: práce špeciálnymi mechanizmami
z0160g- Darovacia zmluva
zmluva
Zlatý Onyx Levice, s.r.o.
36526886
500,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Písacia súprava vyrobená z prírodného kameňa - Zlatý ónyx
z0161g - Dodatok č. 3/DZ221401202300103 (ďalej len "Dodatok") k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012023001
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
09.02.2012
Predmet: zmeny v Zmluve sú rozpísané v článku 2. Predmet a účel dodatku
z0162g - Mandátna zmluva
zmluva
Stanislav Kanis - BUKAS
41074882
150,00 EUR
09.02.2012
Predmet: - autorizovaný bezpečnostný technik
- poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
- bezpečnostnotechnická služba
f0483g-896/2011
faktúra
Zdeno Jelža - ICEL združenie
33323496
83,54 EUR
09.02.2012
Predmet: náhradné diely na opravu: poistka, prepínač, hadice, lanko, maják, koncovky
f0484g-909/2011
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
6,97 EUR
09.02.2012
Predmet: Náhrada zmluvnému lekárovi na vydanie lekárskeho nálezu na posúdenie služby v zariadení a opatrovateľskej služby
f0485-907/2011
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
98,40 EUR
09.02.2012
Predmet: Faktúra za vytýčenie telekomunikačného vedenia - rekonštrukcia MsKS
f0486-908/2011
faktúra
Ajfa+avis s.r.o.
31602436
49,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Faktúra za publikáciu: Čo má vedieť mzdová účtovníčka v počte 4 ks na rok 2012
f0487g-931/2011
faktúra
BIOMASA, združenie právnických osôb
36126055
2 626,08 EUR
09.02.2012
Predmet: Dodanie peliet + náklady na dopravu
f0488g-927/2011
faktúra
Roman Ošus, chránené dielne
41047435
238,96 EUR
09.02.2012
Predmet: Pranie prádla-plachty, uteráky,osušky pre potreby Relax Centra na Skalke
f0489g-942/2011
faktúra
Archeologický ústav SAV
00166723
10 454,40 EUR
13.02.2012
Predmet: Archeologický výskum na stavbe Kremnica, Rekonštrukcia Štefánikovo námestie - Kostol Panny Márie v rámci zmluvy o dielo AÚ SAV č. 141/2010
f0490g-910/2011
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 181,74 EUR
13.02.2012
Predmet: Úhrada PHM
f0491g-926/2011
faktúra
AG-METAL s.r.o.
31593445
62,47 EUR
13.02.2012
Predmet: Faktúra za nákup tovaru: alternátor po oprave 24V, klinové remene
f0492g-926/2011
faktúra
3 MIKO s.r.o.
36053724
146,30 EUR
13.02.2012
Predmet: Oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA, ZH-043AJ, kontrola kúrenia, výmena termostatu,kontrola a doplnenie kvapaliny, výmena zadného dielu výfuku, výmena predných stieračov
f0493g-929/2011
faktúra
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.
44877315
4 005,67 EUR
13.02.2012
Predmet: Skládkovanie komunálneho odpadu za december 2011
z0163g - Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 55/2011 uzatvorenej dňa 18.05.2011 "Obnova meštianskeho domu MsKS), Ulica Pavla Križku 391/6, Kremnica"
zmluva
I.B.S., spol. s r.o.
36404322
0,00 EUR
13.02.2012
Predmet: zmena čl. III. Čas plnenia
o0141g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
320 781
40,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka žltým minibusom do Banskej Štiavnice a späť na súťaž detí dňa 14.02.2012
f0494g-906/2011
faktúra
IURA EDITION s.r.o.
31348262
25,41 EUR
14.02.2012
Predmet: Fakturácie zmeny a dodávka Stavebného zákona v počte 105 listov
f0495g-905/2011
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
498,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Servis, poradenstvo, konzultácia podľa zmluvy za obdobie december 2011
o0142g- Spr
objednávka
3 MIKO s.r.o.
36053724
100,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Oprava minibusu ev. č. ZH-933 BA: ručná brzda, osvetlenie interiéru, parkovacie svetlo, kontrola tlmičov prednej nápravy
o0143g- TS
objednávka
Zuzana Nagyová
41929969
965,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Pracovný oblek - montérky, čiapka pracovná, obuv pracovná
o0144g-OŠKŠ
objednávka
Mesto Kremnica
320 781
80,00 EUR
14.02.2012
Predmet: preprava detí na lyžiarsky kurz pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
o0145g-TS
objednávka
Motor-Car s.r.o.
36643947
201,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Spätné zrkadlo, kryt zadných svietidiel na motor. vozidlo ZH575BE
z0164g - Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
zmluva
FALCO SLOVAKIA, s.r.o.
31396488
0,00 EUR
14.02.2012
Predmet: zmena článku 4.1. Kúpnej zmluvy
o0146g-ORG
objednávka
Stavebnné bytové družstvo
70,00 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka na prenájom nebytových priestorov v budove SBD na Veterníckej ulici na deň 10. 03.2012 - voľby do NR SR
f0496g-912/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
41,29 EUR
14.02.2012
Predmet: Úhrada: vodné a stočné v priestoroch mestskej telocvične za obdobie od 27.09.2011 do 19.12.2011
f0497g-913/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
24,29 EUR
14.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné - mestská telocvičňa - byt za obdobie od 27.09.2011 do 19.12.2011
o0147g-TS
objednávka
Daniel Fribert
34610863
190,00 EUR
15.02.2012
Predmet: Objednávka elektro materiálu podľa potreby oddelenia na mesiac február 2012
f0498g-918/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
54,50 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto WC muži za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0499g-923/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
251,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Budova MsÚ za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0500g-919/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
23,70 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto garáž MsÚ za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0501-914/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto cintorín za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0502-915/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
33,18 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto mestské WC za obdobie 21.09.2011 -21.12.2011
f0504g-916/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
322,26 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Požiarna zbrojnica na Langsfeldovej ulici za obdobie 28.09.2011 -22.12.2011
f0503g-917/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
4,86 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto parkovisko-stojan slúžiaci pre mestskú tržnicu za obdobie 29.09.2011 -19.12.2011
f0505g-920/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
117,82 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Belov dom za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0506g-921/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
65,83 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto Hasičská zbrojnica za obdobie 01.10.2011 -31.12.2011
f0507g-922/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
250,63 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto kanalizácia za obdobie 01.12.2011 -31.12.2011
f0508g-924/2011
faktúra
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36644030
18,92 EUR
15.02.2012
Predmet: Úhrada za vodné a stočné- MsÚ Kremnica za odberné miesto úžitková voda Mincovňa za obdobie 01.07.2011 -31.12.2011