organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7162
Dokumenty:
zobraziť na stránke
115/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní - Výmena okien a oprava fasády v 1. pavilóne MŠ
116/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac jún 2018
117/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
203,36 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka elektriny v mesiaci jún 2018
118/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
30.07.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 8.6. - 7.7.2018
119/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 206,70 EUR
30.07.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac jún 2018
120/2018
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
88,80 EUR
31.07.2018
Predmet: Stojany na vrecia
121/2018
faktúra
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
0,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Balíček prémiových služieb Štandard, 2 roky
56/2018
objednávka
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrické spotrebiče pre MŠ
57/2018
objednávka
NAY, a.s.
35739487
403,00 EUR
31.07.2018
Predmet: Elektrické spotrebiče pre elokované pracovisko
58/2018
objednávka
Mobelix SK, s.r.o.
35903414
473,80 EUR
07.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla - EP
59/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmena prístupových kódov v MŠ
14/2018
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti ekonomicko-účtovnej
15/2018
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmluva o spracúvaní osobných údajov v rámci Personálnej a mzdovej agendy
16/2018
zmluva
Základná škola Masarykova 19/A
35540591
0,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Dohoda o skončení nájmu
SJ1132018
objednávka
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
46,15 EUR
10.08.2018
Predmet: Zelenina
SJ1122018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
3,96 EUR
10.08.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
SJ1132018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
46,15 EUR
10.08.2018
Predmet: Zelenina
SJ1122018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
3,96 EUR
10.08.2018
Predmet: Chlieb a pečivo
60/2018
objednávka
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
360,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Oprava škrabky, výmena ložísk
122/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
654,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Elektrické zariadenie MŠ
123/2018
faktúra
NAY, a.s.
35739487
403,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne stravy - EP
124/2018
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
0,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Tlačivá
125/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.08.2018
Predmet: Internet za mesiac júl 2018
126/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
11.08.2018
Predmet: Telefón za mesiac júl 2018
127/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.08.2018
Predmet: Zemný plyn za mesiac august 2018
61/2018
objednávka
CORA GASTRO s.r.o.
44857187
241,87 EUR
16.08.2018
Predmet: Vybavenie výdajne jedla - EP
62/2018
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
39,50 EUR
16.08.2018
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2018/19
128/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
864,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Stojany na odkladanie postieľok - 3 ks
130/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac júl 2018
131/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
16.08.2018
Predmet: Služby vo verejnom obstarávaní
129/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 215,85 EUR
16.08.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac júl 2018
132/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
20.08.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie
08.07. - 07.08.2018
133/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
94,82 EUR
20.08.2018
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac júl 2018
134/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
44,37 EUR
20.08.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
135/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
167,41 EUR
20.08.2018
Predmet: Dohľad nad prac. prostredím
136/2018
faktúra
ARES spol s.r.o.
31363822
0,00 EUR
21.08.2018
Predmet: Predškolská výchova na šk. rok 2018/19
SJ1182018
objednávka
Goron,s.r.o.
36172073
38,71 EUR
22.08.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1172018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
13,88 EUR
22.08.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1162018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
200,20 EUR
22.08.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1152018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
127,38 EUR
22.08.2018
Predmet: Mrazené potraviny