Dokumenty:
zobraziť na stránke
1304
faktúra
SOZA
00178454
-36,00 EUR
22.10.2024
Predmet: dobropis hudobná produkcia Hubertové slávnosti
1305
faktúra
Profifog spol. s r.o.
53111249
203,40 EUR
22.10.2024
Predmet: zazimovanie hmlových brán
1306
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
729,82 EUR
22.10.2024
Predmet: palivo PHM
1307
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
234,00 EUR
22.10.2024
Predmet: účto ROPO a obcí 2025
1308
faktúra
Kocjak Invest, s.r.o.
06484883
148,35 EUR
22.10.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1309
faktúra
Kocjak Invest, s.r.o.
06484883
231,16 EUR
22.10.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1310
faktúra
Inštitút celoživotného vzdeláv
51424266
39,00 EUR
22.10.2024
Predmet: odmeňovanie ped.a odbor zamestn.
1311
faktúra
WELD TECHNOLOGY, spol. s r.o.
44537239
600,00 EUR
22.10.2024
Predmet: údržba MŠ Bratislavská
234
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
138,00 EUR
23.10.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 328/2024 zo dňa 21.10.2024 objednávame si u Vás dopravné značenie + objímky v počte 6 kusov.
Cena celkom bez DPH: 115,- €
Cena s DPH: 138,- €
1312
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
653,50 EUR
25.10.2024
Predmet: servis,údržba,opravy aut Peugeot + Renault
1313
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
27,72 EUR
25.10.2024
Predmet: MŠ Felcánova - označenie samolepka
1314
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
279,44 EUR
25.10.2024
Predmet: kancelársky materiál
1315
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
303,67 EUR
25.10.2024
Predmet: kamenivo chodník Bratislavská
1316
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
588,00 EUR
25.10.2024
Predmet: výroba tabúľ - svätojurské obchody
1317
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
796,65 EUR
25.10.2024
Predmet: Advokátske a právne služby 10/2024
1318
faktúra
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
1 200,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Autorský dozor Pri peci
1319
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
2 477,34 EUR
25.10.2024
Predmet: oprava výtlkov
1320
faktúra
Michal Pokorný
56465947
400,00 EUR
25.10.2024
Predmet: moderovanie otvorenie Pumtrack
1321
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
3 260,40 EUR
25.10.2024
Predmet: Obstaranie pozemkov - 3257/2, 3258 - vstup Družstvo
1322
faktúra
LUKO - SK,s.r.o.
44492588
104,40 EUR
25.10.2024
Predmet: MŠ Pezinská revízia výťahu
1323
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
287,28 EUR
25.10.2024
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 19.9.2024
1324
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
106,80 EUR
25.10.2024
Predmet: toalety - akcia Slovania
1325
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
916,80 EUR
25.10.2024
Predmet: oprava drevených zariadení na detských ihriskách
1326
faktúra
Fyzická osoba
33489645
352,80 EUR
25.10.2024
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
1327
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
207,00 EUR
25.10.2024
Predmet: inštalácia a konfigurácia PC
1328
faktúra
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
22 811,58 EUR
25.10.2024
Predmet: nákup automobilu pre MsP
Z181/14900/2024
zmluva
Rímskokatolícka cirkev Farnosť Svätý Jur
34015001
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finanačného príspevku
Z182/14999/2024
zmluva
DUVYSTAV s.r.o
35786639
102 288,98 EUR
30.10.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 165/14999/2024 „R
235
objednávka
SchoolBoard Technologies s.r.o.
08688141
1 250,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vá pre MŠ Veltlínska 2, Svätý Jur:
- Mikropočítač Windows s príslušenstvom v cene 850,00 eur s DPH a
- Edukačný softvér v sume 400,00 eur s DPH.
Cena spolu je 1250,00 EUR s DPH v rámci dopravy a montáže.
236
objednávka
SchoolBoard Technologies s.r.o.
08688141
1 650,00 EUR
30.10.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Veltlínska2, Svätý Jur:
- Monitor 65" s príslušenstvom.
Cena je 1.656,00 EUR s DPH v rámci dopravy a montáže.
1329
faktúra
Fyzická osoba
190,00 EUR
31.10.2024
Predmet: výsadba pri kontajnerovom stojisku Šúrska
1330
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
670,08 EUR
31.10.2024
Predmet: likvidácia bioodpadu 10/2024
1331
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
2 396,25 EUR
31.10.2024
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 7-9/2024
1332
faktúra
REVO hřiště s.r.o.
27859312
1 598,48 EUR
31.10.2024
Predmet: zatienenie pieskoviska MŠ Pezinská
1333
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
5 900,40 EUR
31.10.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1334
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
138,00 EUR
31.10.2024
Predmet: dopravné značenie
1335
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
87,00 EUR
31.10.2024
Predmet: servis,údržba,opravy aut MsP
1336
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
12 000,00 EUR
31.10.2024
Predmet: kontajnerové stojisko Šúrska/Pri štadióne
1337
faktúra
HORNBACH Baumarkt SK spol. s r
35838949
239,85 EUR
31.10.2024
Predmet: stavba chodníkov Bratislavská - žľab
1338
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
589,20 EUR
31.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
237
objednávka
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
2 196,00 EUR
04.11.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. SIG241030/1 zo dňa 30.10.2024 objednávame si u Vás maják na Škoda kamiq, t.j. svetelnú rampu s reproduktorom LED modrá, podložky pod EČV s pozičnými zábleskovými svetlami, sirénu s mikrofónom spolu s montážou na vozidlo.
Cena celkom bez DPH: 1.830,- €
Cena celkom s DPH: 2.196,- €
1339
faktúra
iSophi Education s.r.o.
07228350
274,00 EUR
04.11.2024
Predmet: pedagogická diagnostika predškolákov
1340
faktúra
MELICHER ACADEMY s.r.o.
46435247
298,80 EUR
04.11.2024
Predmet: DHZ školenie
1341
faktúra
Game servis s.r.o.
45320152
318,00 EUR
04.11.2024
Predmet: MsP obuv
1342
faktúra
DUVYSTAV s.r.o
35786639
102 288,98 EUR
04.11.2024
Predmet: Rekonštrukcia ulice Pri peci
1343
faktúra
SPP- distribúcia,a.s.
35910739
96,00 EUR
04.11.2024
Predmet: vyjadrnie k PD Terminál Krajinská
1344
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
1 306,50 EUR
04.11.2024
Predmet: stravovacie karty
1345
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
163,44 EUR
04.11.2024
Predmet: kamenivo chodník Bratislavská
1346
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
132,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Odvoz odpadu - jesenné upratovanie
Z183/15029/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. Z191/1369
Z184/15032/2024
zmluva
S.A.food s.r.o.
51149613
12,00 EUR
04.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
1347
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
234,00 EUR
06.11.2024
Predmet: právo pre ROPO a obcí 2025
1348
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
360,00 EUR
06.11.2024
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
1349
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
89,76 EUR
06.11.2024
Predmet: odvoz plasty
1350
faktúra
PROFMEL s.r.o.
35815213
450,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Software údržba soft. 2024/4Q
1351
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
336,00 EUR
06.11.2024
Predmet: záloha dát
1352
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
398,33 EUR
06.11.2024
Predmet: x net - údržba PC siete 11/2024
1353
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
195,60 EUR
06.11.2024
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 30.10.2024
1354
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
62,06 EUR
06.11.2024
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321 9/2024
1355
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
816,00 EUR
06.11.2024
Predmet: prevádzka CSS - semafory 10/2024
1356
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
06.11.2024
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
1357
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
90,00 EUR
06.11.2024
Predmet: odvoz opadu cintorín
1358
faktúra
VNET a.s.
35845007
24,42 EUR
06.11.2024
Predmet: služby za internet 11/2024
1359
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
621,26 EUR
06.11.2024
Predmet: palivo PHM
1360
faktúra
SchoolBoard Technologies s.r.o
08688141
1 656,00 EUR
06.11.2024
Predmet: monitor 65 s príslušenstvom
1361
faktúra
SchoolBoard Technologies s.r.o
08688141
1 250,00 EUR
06.11.2024
Predmet: PC Windows s príslušenstvom + software
1362
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
166,80 EUR
06.11.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 11/2024
1363
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ Felcánová ASC Agenda 2023
1364
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
-24 440,29 EUR
06.11.2024
Predmet: dobropis za opatrovateľskú službu 1-6/2024
1365
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 622,18 EUR
06.11.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 11/2024
1366
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 674,36 EUR
06.11.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 11/2024
1367
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
65,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 11/2024
1368
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
246,00 EUR
06.11.2024
Predmet: PZ Plyn Prostredná 64 11/2024
1369
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 027,00 EUR
06.11.2024
Predmet: plyn-správa 11/2024
1370
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
163,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 11/2024
1371
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
273,00 EUR
06.11.2024
Predmet: babkove divadlo plyn 11/2024
1372
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
114,00 EUR
06.11.2024
Predmet: ŠJ plyn 11/2024
1373
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
117,00 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ Felcánova plyn 11/2024
1374
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
181,00 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 11/2024
1375
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
395,00 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ Pezinská plyn 11/2024