obec
Hontianske Moravce
Banskobystrický kraj, okres Krupina
zverejnené dokumenty: 5158
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015030
faktúra
Pavol Halaj
43654703
673,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Faktúra za výučbu a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B.
74/2015
faktúra
Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť - Projekt, TU Zvolen
35986425
120,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Základná príprava členov dobrovoľného hasičského zboru obce, ktorá sa konala v termíne 18.9.2015 do 27.9.2015
2015009
faktúra
František Budinský
41627385
500,00 EUR
14.10.2015
Predmet: Vyučovacie hodiny externého inštruktora autoškoly.
7508867656
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
29.10.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.9.2015 do 7.10.2015
150100122
faktúra
PROFIVEND s.r.o.
36816213
26,60 EUR
29.10.2015
Predmet: Káva CV espressivo 1kg, CV zrnková espressivo 1 kg
15100202
faktúra
Ivana Čunderlíková AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
70,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Účastnícky poplatok na seminár matričná agenda novela zákona od 1. októbra 2015
7509175721
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,71 EUR
29.10.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.9.2015 do 14.10.2015 mobil starosta
2150632
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
10 000,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Dodávka zariadení, elektroinštalačného materiálu, montáž dodávok, elektroinštalačného materiálu, technicko inžinierske práce a služby, presun materiálu a prostriedkov, globál zriadenia staveniska, dopravné náklady
2015014
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
3 613,43 EUR
29.10.2015
Predmet: Prenájom nákladného vozidla.
SL-256/2015
zmluva
SecuriLas s.r.o.
31364764
12 500,00 EUR
29.10.2015
Predmet: Prevencia kriminality - vybudovanie kamerového systému v obci Hontianske Moravce
025/2015
objednávka
VG elektro
09.11.2015
Predmet: Vianočná dekorácia na vianočný stromček podľa cenovej ponuky vianočného osvetlenia.
027/2015
objednávka
Terratrix, s.r.o
10.11.2015
Predmet: Komplexná poradenská činnosť vo verejnom obstarávaní služby verejného obstarávania v rámci výzvy z Programu rozvoja vidieka - Opatrenie 7.
026/2015
objednávka
P4You s.r.o., Mgr. Andrej Komora
10.11.2015
Predmet: Na základe rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb spracovanie a podanie 2 ks žiadosti o NFP v oblasti operačných programov štrukt. fondov EÚ v programovom období 2014 - 2020 v dohodnutej sume.
201500253
faktúra
ÁVIA DIÓSI s.r.o.
46423451
182,02 EUR
16.11.2015
Predmet: Dutinka s jazýčkom, kábel, hľadanie zavad elektriky, oprava + výmena káblov skratovanie
72434463736
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
147,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu , Hontianska 255/29
7243463735
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel,a.s.
35815256
356,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu Kostolná 5
251252825
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
4,21 EUR
16.11.2015
Predmet: Vodné od 22.7.2015 do 27.10.2015, Hontianska 125/2
49/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
9,40 EUR
16.11.2015
Predmet: Obedy za 10/2015
52/2015
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
37888757
1 123,36 EUR
16.11.2015
Predmet: Odobratá strava detí v hmotnej núdzi 10/2015.
51/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
82,25 EUR
16.11.2015
Predmet: Odstravované obedy 10/2015 Benčoková, Gabryš, Gabryšová Babicová, Krajčová, Ľachký, Martinčo
2015110683
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
16.11.2015
Predmet: Internet NONSTOP 10 M 11/2015
48/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
75,20 EUR
16.11.2015
Predmet: Obedy za 10/2015Babicová, Mózešová
251252826
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
23,87 EUR
16.11.2015
Predmet: Vodné od 23.7.2015 do 27.10.2015 Hontianska 255/29
251252827
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
30,89 EUR
16.11.2015
Predmet: Vodné od 22.7.2015 do 27.10.2015 Kostolná 24 zdravotné stredisko.
251252828
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
7,02 EUR
16.11.2015
Predmet: Vodné od 23.7.2015 do 27.10.2015 TJ šatne
251252870
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
2,81 EUR
16.11.2015
Predmet: Vodné od 24.7.2015 do 27.10.2015 Mačkáš
2015010
faktúra
František Budinský
41627385
387,00 EUR
16.11.2015
Predmet: faktúra na základe zmluvy vyučovacie hodiny externého inštruktora autoškoly.
VF02015050
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
720,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Oprava a materiál NP, oprava a materiál EFRA 400 V
2015217
faktúra
Združenie HONT spol. s ručením obmedzeným
36043559
737,90 EUR
16.11.2015
Predmet: SLižby za uloženie odpadu 10/2015, odvoz odpadu, zber odpadu vodič + vozidlo, zber odpadu 2* závozník, zber vriec s odpadom, prenájom kontajnerov
2/10/2015
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
100,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Prednášky prvej pomoci.
1/11/2015
faktúra
Bc. Soňa Ondrušková
42305811
70,00 EUR
16.11.2015
Predmet: Prednášky prvej pomoci
2779171275
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
12,56 EUR
16.11.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.10.2015 do 31.10.2015
3779171250
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,10 EUR
16.11.2015
Predmet: Telekomunikačné služby od 1.10.2015 do 31.10.2015
2015
zmluva
LM + JM s.r.o.
47128046
3 038,40 EUR
23.11.2015
Predmet: Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi služby záverečného svetlotechnického merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia Objednávateľa.
2015
zmluva
Rafix s.r.o.
44504501
165 325,20 EUR
23.11.2015
Predmet: Obnova verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce
28/2015
objednávka
2U s.r.o.
35774282
26.11.2015
Predmet: Slovenská štátna vlajka, obecná vlajka
751013576
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,02 EUR
30.11.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.10.2015 do 14.11.2015
200059/15
faktúra
Advokátska kancelária JUDr. Jozef Veselý
60032467
600,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Právna služby ohľadne riešenia právnych záležitostí obce- právna konzultácia, vypracovanie písomných podaní.
138/2015
faktúra
MED-ES s.r.o., MUDr. JUDr. Eva Nemčoková
36726702
249,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Prevedenie kurzu prvej pomoci.
1151129025
faktúra
SWAN,a.s.
35680202
60,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Fakturačné obdobie 1.11.2015 do 30.11.2015 IIS MIS pre obecný úrad 2 účty.
2015024
faktúra
EU 10 s.r.o.
47246979
200,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Nájomné za obdobie od 1.11.2015 do 30.11.2015
2150696
faktúra
SecuriLas s.r.o.
31364764
2 500,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Dodávka zariadení, dodávka elektroinštalačného materiálu, montáž dodávok, montáž elektroinštalačného materiálu, technicko inžinierske práce a služby, presun materiálu a prostriedkov, globál zriadenia staveniska, dopravné náklady.
20150087
faktúra
ESCO Krupina s.r.o.
36031623
37,90 EUR
30.11.2015
Predmet: Zúčtovania úhrad za vodné a stočné za obdobie od 2.4.2015 do 31.7.2015 - nedoplatok,
7509833950
faktúra
Slovak Telekom a.s.
2020273893
36,59 EUR
30.11.2015
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.10.2015 do 7.11.2015
0242015
faktúra
P4You s.r.o.
48253804
3 300,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce - druhých 50 % odsúhlasenej sumy.
0272015
faktúra
P4You s.r.o.
48253804
6 600,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Na základe objednávky faktúra na 2 ks žiadosti o NFP v oblasti operačných programov štrukturálnych fondov EU v programovom období 2014- 2020.
VS2-2015
zmluva
Ing. Anna Hašková
35666056
900,00 EUR
30.11.2015
Predmet: Audit individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky,
029/2015
objednávka
KEPS s.r.o.
187,50 EUR
16.12.2015
Predmet: Montážna plošina
246000-2015
zmluva
SLovenská záručná a rozvojová banka a.s.
00682420
136 382,81 EUR
16.12.2015
Predmet: Na základe žiadosti kliena zo dňa 26.11.2015 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako krátkodobý úver v sume 136382,81 Eur.
246027-2015
zmluva
SLovenská záručná a rozvojová banka a.s.
00682420
31 980,79 EUR
16.12.2015
Predmet: na základe žiadosti sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 31980,79 Eur pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1. tejto zmluvy.
Z-D-2015-001679-00
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Podperné body v počte 114 ks.
Z-D-2015-001680-00
zmluva
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36442151
0,00 EUR
16.12.2015
Predmet: Záväzok obce, že v prípade ak SSE - D a.s. písomne požiada Obec o zverejnenie oznámenia o plánovanom prerušení distribúcie elektrickej energie, toto zverejnenie poskytne obec pre SSE - D a.s. bezplatne.
2015
zmluva
AlcaPolis Real s.r.o.
31345522
990,00 EUR
04.01.2016
Predmet: Záväzok dodávateľa voči objednávateľovi v procese implementácie projektu z výzvy KaHR -22VS -1501 na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí
2015049
faktúra
Rafix s.r.o.
44504501
165 325,20 EUR
07.01.2016
Predmet: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hontianske Moravce.
02/12/2015
faktúra
LM + JM s.r.o.
47128046
3 038,40 EUR
07.01.2016
Predmet: Kontrolno svetlo- technické meranie
59/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
77,55 EUR
07.01.2016
Predmet: Obedy za 12/2015
61/2015
faktúra
Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce, ŠJ pri ZŠ Hontianske Moravce
37888757
68,15 EUR
07.01.2016
Predmet: Odstravované obedy 12/2015 Benčoková, ing. Gabryš, Gabryšová - Babicová, Krajčová, Ľachký, Martinčo
7511093999
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
34,10 EUR
07.01.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 15.11.2015 do 14.12.2015 - starosta
20150027
faktúra
Dudín s.r.o.
31571191
492,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Prenájom priestorov na školenie. elektronizácia služieb na obecných úradoch + občerstvenie.
VF02015060
faktúra
Ján Siegel- SIGMONTA SERVIS
44691670
1 060,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Oprava a materiál NP - 16 nerez
150100168
faktúra
PROFIVEND s.r.o.
36816213
26,60 EUR
07.01.2016
Predmet: 1001 Káva CV Espressivo 1 kg november 2015
150100180
faktúra
PROFIVEND s.r.o.
36816213
26,60 EUR
07.01.2016
Predmet: Káva CV Espressivo 1 kg december 2015
01/2015
faktúra
Ján Šmondrk
43733328
2 063,38 EUR
07.01.2016
Predmet: Na základe zmluvy zo dňa 27.9.2007 o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie podľa článku zmluvy.
18/2015
faktúra
Jozef Šmrhola
40668428
659,62 EUR
07.01.2016
Predmet: Faktúra na základe zmluvy o prevádzaní výkonov výcviku žiadateľa o vodičské oprávnenie
2015019
faktúra
Miloš Kuriačka
34793518
795,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Hodiny inštruktora
2015156
faktúra
AQUAMAAT spol.s.r.o.
36651672
432,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Poskytovanie prevádzkových služieb pri zabezpečení vodnej stavby.
2015036
faktúra
Pavol Halaj
43654703
317,30 EUR
07.01.2016
Predmet: Faktúra na základe zmluvy zo dňa 14.9.2007 vykonanie výučby a výcvik účastníkov pre získanie vodičského oprávnenia skupiny B
001/2016
objednávka
Terratrix, s.r.o
13.01.2016
Predmet: Objednávame si u Vás služby verejného obstarávania pre projekt: Úprava verejného priestranstva a prvkov verejnej zelenej v predpokladanej hodnote zákazky 98 973, 94 Eur bez DPH.
7/2016
faktúra
Ing. Jozef Segeč - TAXUS
40673065
150,99 EUR
21.01.2016
Predmet: Činnosť OLH v mesiacoch júl - december 2015
9160485457
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s.
36403008
-377,10 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - Mačkáš
1160123357
faktúra
SWAN,a.s.
47258314
60,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Fakturačné obdobie 1.1.2016 do 31.1.2016 IIS MIS pre obecný úrad - 2 účty.
2016010697
faktúra
M-TEC PLUS, s.r.o.
44743947
23,24 EUR
21.01.2016
Predmet: Internet NON STOP za obdobie 01/2016.
9160488126
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
180,29 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny. - požiarna zbrojnica.
9160488120
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
171,61 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny-obecný úrad
9160488146
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
29,81 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - futbalové ihrisko.
9160488114
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-19,36 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodváku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie Kostolné Moravce
9160488108
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-44,87 EUR
21.01.2016
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - verejné osvetlenie pri bytovkách
9160488140
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-32,69 EUR
21.01.2016
Predmet: verejné osvetlenie OM
7600209974
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
36,59 EUR
21.01.2016
Predmet: Faktúra za obdobie od 8.12.2015 do 7.1.2016
2016001
faktúra
Atelier s.r.o.
36003671
27,00 EUR
21.01.2016
Predmet: Informačná tabuľa 100x50 cm.