organizácia
Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4387
Dokumenty:
zobraziť na stránke
562023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
219,54 EUR
05.10.2023
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
1202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
500,22 EUR
06.10.2023
Predmet: Potravina ŠJ
572023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
90,00 EUR
06.10.2023
Predmet: Inštalácia nového zariadenia KONICA Minolta bizhub 287
200102514
faktúra
JABLOTRON Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.10.2023
Predmet: Bezp.SIM MP
2023109
faktúra
MOLDOM
36902080
917,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Kancelárske potreby
530329020
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
358,25 EUR
10.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530329596
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 304,76 EUR
10.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
236660771
faktúra
Krimar s.r.o.
28626249
310,11 EUR
10.10.2023
Predmet: školské pomôcky do telocvične-Rakety, loptičky,lopty...
1520231009
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
10.10.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
3230956
faktúra
GastroRex s.r.o.
35783052
336,48 EUR
10.10.2023
Predmet: Gastronádoby
01/10/23
faktúra
Mosty pomoci OZ
42 415 951
20,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Prednáška v prezenčno-dištančnej forme - Bazálna stimulácia
02/10/23
faktúra
Mosty pomoci OZ
42 415 951
20,00 EUR
11.10.2023
Predmet: Prednáška v prezenčno-dištančnej forme -Bazálna stimulácia
2235347
faktúra
VMBal s.r.o.
27774821
324,22 EUR
11.10.2023
Predmet: Držiak 3 odpadkových vriec - na triedenie odpadu
622303850
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
345,90 EUR
12.10.2023
Predmet: KORIN-podpora
1232208294
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
367,80 EUR
12.10.2023
Predmet: List-bianco-s vodotlačou štátneho znaku
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
2 284,67 EUR
18.10.2023
Predmet: Elektrina
20233556
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
39,60 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
231123369
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
994,86 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2300469
faktúra
GALARMTECH s.r.o.
31727590
220,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Revízia EZS
530330579
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 768,42 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
5365061811
faktúra
Gorila.sk
45503249
1 511,90 EUR
19.10.2023
Predmet: Učebnice-Čítanka pre 7.ročník, Vlastiveda, Učebnice nemčiny
1020230454
faktúra
PERFORMANCE
36671134
185,00 EUR
20.10.2023
Predmet: Poplatok za konferenciu "ŠKOLSTVO TROCHU INAK", hotel Chopok v dňoch 13.11.-15.11.2023
530331545
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 469,12 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2023106
faktúra
Anton Tichý
00963160
198,00 EUR
23.10.2023
Predmet: SN.učebné tlačivo - Geografická mapa SK
582023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
159,40 EUR
25.10.2023
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
592023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
996,75 EUR
25.10.2023
Predmet: Oprava a údržba v NN podružných rozvádzačov
2308015
faktúra
Prvá pomoc v praxi s.r.o.
52596435
40,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Kurz prvej pomoci-zálohová Fa
0098438716
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,44 EUR
26.10.2023
Predmet: za telef. hovory
231123733
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
762,32 EUR
27.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20233842
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
39,60 EUR
27.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
926516023
faktúra
Dolphin Central Europe,s.r.o.
50046586
95,44 EUR
07.11.2023
Predmet: Balená voda
290726
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
3 021,20 EUR
07.11.2023
Predmet: Školské pomôcky
290727
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 820,31 EUR
07.11.2023
Predmet: Školské pomôcky+čistiace potreby
8337879854
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,18 EUR
07.11.2023
Predmet: Za telefon. služby
230059
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 538,34 EUR
07.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
9082302214
faktúra
CBC Slovakia s.r.o.
44773293
70,42 EUR
07.11.2023
Predmet: multifunkčné zariadenie
530333670
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
209,47 EUR
07.11.2023
Predmet: Pozraviny ŠJ
622023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
231,13 EUR
07.11.2023
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
632023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
60,00 EUR
07.11.2023
Predmet: technické a meracie práce
2300152
faktúra
R and D publishing spol. s.r.o.
36396486
1 236,70 EUR
08.11.2023
Predmet: Učebnice na angličtinu
1520231109
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
20230042
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
2 513,89 EUR
14.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20234043
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
38,28 EUR
14.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
530334148
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
974,62 EUR
14.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
231124862
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
675,80 EUR
14.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
231125030
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
596,12 EUR
15.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2300181
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
20.11.2023
Predmet: Servisné práce podľa zmluvy
530335114
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 050,21 EUR
20.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2300188
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
892,20 EUR
21.11.2023
Predmet: Servisné práce na základe objednávky
4202312
faktúra
Perlik Zoltán
32701284
288,68 EUR
22.11.2023
Predmet: Potaraviny ŠJ
231125344
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
459,69 EUR
22.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
2290302407
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
3 587,66 EUR
27.11.2023
Predmet: Fa za el. energiu
530335981
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
720,45 EUR
27.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
231125677
faktúra
A.P.S -FOOD s.r.o.
50208853
367,31 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20234421
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
30,75 EUR
30.11.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
702023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
308,70 EUR
01.12.2023
Predmet: Dovoz, dodanie a výmena spotrebného materiálu
2300205
faktúra
IT Expres s.r.o.
46471073
288,00 EUR
04.12.2023
Predmet: Servisné podľa zmluvy
530337012
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
354,49 EUR
04.12.2023
Predmet: Potravina ŠJ
230066
faktúra
Helene Ničová
32705646
2 686,77 EUR
04.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
20230047
faktúra
Csoltkó Éva
32700024
1 631,82 EUR
04.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
926518965
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
104,11 EUR
06.12.2023
Predmet: Balená voda
926518964
faktúra
Dolphin Central Europe, s.r.o.
50046586
25,09 EUR
06.12.2023
Predmet: Sanitácia Výdajník na balenú vodu
8339665995
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
31,18 EUR
06.12.2023
Predmet: Za tefon. hovory
337168
faktúra
Friendly Stores s.r.o.
04124472
222,30 EUR
06.12.2023
Predmet: Metrážny koberec Santana
530337414
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
1 154,79 EUR
06.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1520231209
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
34,80 EUR
07.12.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby
8171742732
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
2500875016
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
4 057,13 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku vody
8669487520
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 708,00 EUR
08.12.2023
Predmet: za dodávku zemného plynu
290728
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
1 416,65 EUR
08.12.2023
Predmet: Slovakryl-farba,mal.valček, potreby pre školníka na opravy
290729
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
937,25 EUR
08.12.2023
Predmet: Papier kancelársky, ZZ utierky
290730
faktúra
VARIANT Katarína Nagyová
32702116
820,26 EUR
08.12.2023
Predmet: Brus.arch.plátno,potreby pre školníka a do kuchyne
530338039
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
542,66 EUR
11.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
692023
faktúra
ANDY comp s.r.o.
46564926
176,00 EUR
14.12.2023
Predmet: Dovoz, dodanie spotrebného materiálu kancelárskej techniky
70788854
faktúra
Komensky, s.r.o.
43908977
282,67 EUR
18.12.2023
Predmet: Balíček zborovňa
223051747
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
180,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO
530339021
faktúra
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
956,47 EUR
18.12.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
241223
faktúra
AQUA - VIVA, Dušan Szabó
10787186
65,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Deratizácia priestorov školskej jedálne
75/2023
faktúra
Vladimír MICENKO
14307472
145,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Revízia telocvičného a športového náradia + oprava 2x ribstol
23003
faktúra
Ing. Alica Findrichová - AF tender
30680565
1 200,00 EUR
18.12.2023
Predmet: zabezpečenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou "Nákup potravín"