organizácia
Materská škola, Budapeštianska 1, Košice
zriaďovateľ Magistrát Mesta Košice
zverejnené dokumenty: 23476
Dokumenty:
zobraziť na stránke
298/12
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
46,93 EUR
23.02.2012
Predmet: pečivo
118/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
23,44 EUR
23.02.2012
Predmet: pečivo
134/202
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
10,04 EUR
23.02.2012
Predmet: pečivo
113/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,46 EUR
23.02.2012
Predmet: pečivo
2064700101
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol.s.r.o.
31679692
2 755,12 EUR
05.03.2012
Predmet: fa teplo a Tuv za obd. 01/2012
21203763
faktúra
Raabe
35908718
39,35 EUR
05.03.2012
Predmet: pref. rozvoj zam. školy
5111200058
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
160,90 EUR
05.03.2012
Predmet: oprava svet.okruhu, vodár. práce a odborná prehliadka plyn. zariadenia
137/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,18 EUR
15.03.2012
Predmet: pečivo
144/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
14,34 EUR
15.03.2012
Predmet: pečivo
182/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
12,70 EUR
15.03.2012
Predmet: pečivo
154/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
16,44 EUR
15.03.2012
Predmet: pečivo
181/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
6,58 EUR
15.03.2012
Predmet: pečivo
152/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
6,48 EUR
15.03.2012
Predmet: pečivo
429/12
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
69,71 EUR
15.03.2012
Predmet: pečivo
193/2012
objednávka
Erik sro
36177083
51,00 EUR
15.03.2012
Predmet: mäso
1736104884
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
49,20 EUR
15.03.2012
Predmet: telefony
7227441279
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
22,00 EUR
15.03.2012
Predmet: plyn
2/2012
faktúra
ŠJ pri MŠ Budapeštianska 1
35559420
54,00 EUR
15.03.2012
Predmet: strava zamestnancov
21204821
faktúra
Raabe
35908718
39,35 EUR
15.03.2012
Predmet: školské stravovanie v praxi
7451000801
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
23,33 EUR
15.03.2012
Predmet: plyn vyúčtovanie r. 2011
20120198
faktúra
Papier servis, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
15.03.2012
Predmet: pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
5/2012
objednávka
Papier servis, s.r.o.
36577308
16,60 EUR
15.03.2012
Predmet: pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
220120097
faktúra
Ergomed Poliklinika s.r.o.
36751103
23,90 EUR
15.03.2012
Predmet: služby nemedicínskeho charakteru
201200859
faktúra
Magic Print s.r.o.
209,59 EUR
15.03.2012
Predmet: servisné práce - tlačiareň, tonery
1120314197
faktúra
SWAN a.s.
35680202
17,80 EUR
15.03.2012
Predmet: internet
185/2012
objednávka
Roman Smolik
32526814
24,98 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
11/2012
faktúra
Roman Smolik
32526814
24,98 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
167/2012
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
182,50 EUR
15.03.2012
Predmet: potraviny
530203261
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
182,50 EUR
15.03.2012
Predmet: potraviny
207/2012
objednávka
Roman Smolik
32526814
31,80 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
14/2012
faktúra
Roman Smolik
32526814
31,80 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
212/2012
objednávka
Erik sro
36177083
28,72 EUR
15.03.2012
Predmet: mäso
10121238
faktúra
Erik sro
36177083
28,72 EUR
15.03.2012
Predmet: mäso
203/2012
objednávka
Erik sro
36177083
31,44 EUR
15.03.2012
Predmet: mäso
206/2012
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
118,27 EUR
15.03.2012
Predmet: potraviny
530203658
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
118,27 EUR
15.03.2012
Predmet: potraviny
200/2012
objednávka
Roman Smolik
32526814
31,76 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
13/2012
faktúra
Roman Smolik
32526814
31,76 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
157/2012
objednávka
Roman Smolik
32526814
84,08 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
122012
faktúra
Roman Smolik
32526814
84,07 EUR
15.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
196/2012
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
11,50 EUR
15.03.2012
Predmet: školské ovocie
120102195
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
11,50 EUR
15.03.2012
Predmet: školské ovocie
0144169943
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
99,45 EUR
20.03.2012
Predmet: mobily
120156
faktúra
Infra Slovakia, s.r.o.
44752423
24,75 EUR
20.03.2012
Predmet: aktualizácia Kafometu MŠ
3412114978
faktúra
Mesto Košice
00691135
180,18 EUR
20.03.2012
Predmet: prvá splátka za odpad
5111200088
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
93,98 EUR
20.03.2012
Predmet: oprava vzduchotechniky
01/2012
zmluva
Baťa Slovensko, a.s.
34103015
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: darovacia zmluva - zostava nábytku Baťa Optima
31-32/2010
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
22.03.2012
Predmet: dohoda o postúpení práv a povinností zo zmluvy č. 31-32/2010 zo d§a 27.1.2010
218/2012
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
107,38 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny
530203797
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
107,38 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny
226/2012
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
149,32 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny
530203946
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
149,32 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny
220/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
7,42 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
194/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,30 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
197/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
26,61 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
201/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
36,73 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
210/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
12,80 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
214/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
3,29 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
58812
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
100,15 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
236/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
13,12 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
275/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
20,99 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
270/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
7,87 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
253/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
6,58 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
239/2012
objednávka
Goron s.r.o.
36172073
25,56 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
672/12
faktúra
Goron s.r.o.
36172073
74,11 EUR
22.03.2012
Predmet: pečivo
242/2012
objednávka
Roman Smolik
32526814
49,15 EUR
22.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
15/2012
faktúra
Roman Smolik
32526814
49,15 EUR
22.03.2012
Predmet: ovocie zelenina
251/2012
objednávka
Erik sro
36177083
57,89 EUR
22.03.2012
Predmet: mäso
10121405
faktúra
Erik sro
36177083
57,89 EUR
22.03.2012
Predmet: mäso
250/2012
objednávka
Erik sro
36177083
2,20 EUR
22.03.2012
Predmet: mäso
20120843
faktúra
Erik sro
36177083
2,20 EUR
22.03.2012
Predmet: mäso
252/2012
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
4,00 EUR
22.03.2012
Predmet: školské ovocie
120102478
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
4,00 EUR
22.03.2012
Predmet: školské ovocie
254/2012
objednávka
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
142,48 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny
530204334
faktúra
INMEDIA spol. s.r.o.
36019208
142,48 EUR
22.03.2012
Predmet: potraviny
204/2012
objednávka
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,08 EUR
22.03.2012
Predmet: školské mlieko
71207300
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
10,08 EUR
22.03.2012
Predmet: školské mlieko
274/2012
objednávka
Erik sro
36177083
15,60 EUR
22.03.2012
Predmet: mäso
10121476
faktúra
Erik sro
36177083
15,60 EUR
22.03.2012
Predmet: mäso
271/2012
objednávka
Roman Smolik
32526814
44,17 EUR
22.03.2012
Predmet: ovocie zelenina