organizácia
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2735177536
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
234,12 EUR
14.02.2012
Predmet: faktúra
75
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
24,36 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
76
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
79,60 EUR
14.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
7250103888
faktúra
VSE,a.s
36211222
1 723,32 EUR
15.02.2012
Predmet: faktúra
7184051432
faktúra
SPP, a.s.
35815256
437,00 EUR
15.02.2012
Predmet: faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
15.02.2012
Predmet: faktúra
77
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
375,38 EUR
15.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
78
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
9,80 EUR
15.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
79
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
24,67 EUR
15.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
120254
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
24,36 EUR
15.02.2012
Predmet: Faktúra za potravinyx
80
objednávka
NOWACO
34152199
176,26 EUR
15.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
112112372
faktúra
NOWACO
34152199
176,26 EUR
16.02.2012
Predmet: faktúra za potraviny
120259
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
24,67 EUR
16.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
81
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
40,61 EUR
17.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
82
objednávka
BESSTER,s.r.o.
36506958
33,52 EUR
17.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
83
objednávka
Agroplus
37714660
119,10 EUR
17.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
243101121
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
6 140,89 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
243101122
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
76,61 EUR
20.02.2012
Predmet: faktúra
12100415
faktúra
Agroplus
37714660
119,10 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
3108
faktúra
FLORIDA,pekáreň
10669825
100,97 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
01822012
faktúra
BESSTER,s.r.o.
36506958
33,52 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
84
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
189,66 EUR
20.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
85
objednávka
Agroplus
37714660
153,18 EUR
20.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
86
objednávka
NOWACO
34152199
173,88 EUR
20.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
87
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
284,13 EUR
21.02.2012
Predmet: Objednávka tovaru
88
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
23,94 EUR
21.02.2012
Predmet: Objednávka tovaru
89
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
79,30 EUR
21.02.2012
Predmet: Objednávka tovaru
1030651115
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
13,64 EUR
22.02.2012
Predmet: faktúra
82012
faktúra
ŠK-KOMÉTA
37884115
25,50 EUR
23.02.2012
Predmet: faktúra
72012
faktúra
ŠK-KOMÉTA
37884115
40,50 EUR
23.02.2012
Predmet: faktúra
90
objednávka
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
336,00 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
91
objednávka
NOWACO
34152199
483,34 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
92
objednávka
Agroplus
37714660
83,35 EUR
23.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
120303
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
23,94 EUR
23.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
112113945
faktúra
NOWACO
34152199
173,88 EUR
23.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
201201175
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
25,20 EUR
24.02.2012
Predmet: faktúra
93
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
43,40 EUR
27.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
22015
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
310,07 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
12100464
faktúra
Agroplus
37714660
83,35 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
12100460
faktúra
Agroplus
37714660
153,18 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
1210291
faktúra
Jozef Mičo - TIP-TOP
10737618
336,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
112114850
faktúra
NOWACO
34152199
483,34 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
801688
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
51,64 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
1102007251
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
261,14 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
1102007798
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
64,20 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
21201960
faktúra
RAABE
35908718
41,27 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
20120003
faktúra
JIS-SK s.r.o.
45687951
150,00 EUR
27.02.2012
Predmet: Faktúra
201201173
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
28.02.2012
Predmet: faktúra
94
objednávka
Jozef Kapraľ
37942034
156,00 EUR
28.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
95
objednávka
ATC-JR, s.r.o.
35760532
612,67 EUR
29.02.2012
Predmet: Objednávka potravín
1201301022
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
612,67 EUR
01.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
806852
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
82,80 EUR
01.03.2012
Predmet: faktúra
96
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
5,77 EUR
01.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
97
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
185,50 EUR
01.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
98
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 124,86 EUR
01.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
20120191
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
8,40 EUR
02.03.2012
Predmet: faktúra
40/02/2012
faktúra
Pavol PAGURKO
14277611
2 070,40 EUR
05.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
530203890
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
185,50 EUR
05.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
530203894
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
1 124,86 EUR
05.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
99
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
91,00 EUR
05.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
100
objednávka
NOWACO
34152199
390,91 EUR
05.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
101
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
127,15 EUR
05.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
102
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
663,98 EUR
05.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
103
objednávka
Pavol PAGURKO
14277611
159,95 EUR
06.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
104
objednávka
FLORIDA,pekáreň
10669825
25,80 EUR
06.03.2012
Predmet: Objednávka potravín
6/2012
objednávka
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
22,80 EUR
06.03.2012
Predmet: Objednávka
7/2012
objednávka
Marián Mikovič
31251439
115,54 EUR
06.03.2012
Predmet: Objednávka
10/2012
faktúra
Marián Mikovič
31251439
115,54 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra
12015
faktúra
MULTI-CLUB,s.r.o.
36477575
22,80 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra
82012
objednávka
PRESTO
22907629
103,61 EUR
07.03.2012
Predmet: objednávka
72012
objednávka
PRESTO
22907629
315,40 EUR
07.03.2012
Predmet: objednávka
92012
objednávka
TOPO plus
35274344
260,00 EUR
07.03.2012
Predmet: objednávka
20120034
faktúra
PRESTO
22907629
103,61 EUR
07.03.2012
Predmet: faktúra
0120117
faktúra
TOPO plus
35274344
254,41 EUR
07.03.2012
Predmet: faktúra
20120032
faktúra
PRESTO
22907629
315,40 EUR
07.03.2012
Predmet: faktúra
806851
faktúra
ILLE-Papier_Service,s.r.o.
36226947
51,64 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra
20076
faktúra
VIS,spol.s r.o.
36006912
136,80 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra
530203989
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
663,98 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
120364
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
127,15 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny
112118554
faktúra
NOWACO
34152199
390,91 EUR
07.03.2012
Predmet: Faktúra za potraviny