Dokumenty:
zobraziť na stránke
1254/2013
faktúra
AC Vzdelávacia kancelária , Ivana Čunderlíková
47220937
30,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Účastnícky poplatok za školenie - Daň z nehnuteľností na rok 2014.
1255/2013
faktúra
INFO PARTNERS s.r.o.
36638226
74,00 EUR
10.12.2013
Predmet: Poplatok za seminár ÚZ za rok 2013
23/2013
oznam
Mestský úrad , mesto Žarnovica,
00321117
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: spoločný stavebný úrad
24/2013
oznam
Jozef Repiský-TERA
33331511
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Ukončenie nájomnej zmluvy
1/2014
oznam
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
0,00 EUR
02.01.2014
Predmet: Zabezpečenie zberu, prepravy a zneškodnenia komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
2/2014
oznam
Anežka Kadlecová
800,00 EUR
08.01.2014
Predmet: predmetom zmluvy je je kúpa unimobunku.
1221/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,35 EUR
09.01.2014
Predmet: Telefón OcÚ, RZ, MŠ
1222/2013
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Deratizácia a dezinfekcia objektu MŠ
1223/2013
faktúra
FRUCTOP,s.r.o.
34106022
6,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Potraviny pre MŠ
1224/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
124,27 EUR
09.01.2014
Predmet: Potraviny ŠJ
1225/2013
faktúra
Geosense SK s.r.o.
46812342
150,00 EUR
09.01.2014
Predmet: servisné služby na 12 mesiacov ( od 17.9.2013 - 16.9.2014 )
1266/2013
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
32,15 EUR
09.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1227/2013
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
164,21 EUR
09.01.2014
Predmet: potraviny pre ŠJ
1228/2013
faktúra
Gaiv s.r.o.
47091096
50,00 EUR
09.01.2014
Predmet: Prezentácia na www.stránke
1229/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,80 EUR
09.01.2014
Predmet: Telefón OcÚ
1230/2013
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
10,19 EUR
09.01.2014
Predmet: Kancelárske potreby pre MŠ
Dodatok č.4
oznam
Mesto Žarnovica
00321117
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Dodatok č.4 k Zmluve o zriadení spoločného úradu
25/2013
oznam
Folklórny súbor SITŇAN
37948792
150,00 EUR
31.01.2014
Predmet: Zmluva o dielo, vystúpenie folklórneho súboru SITŇAN pri príležitosti Živého betlehemu.
1256/2013
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
19,44 EUR
03.02.2014
Predmet: Inzercia v Žiarsku
1257/2013
faktúra
jakorys spol. s.r.o.
31621627
1 422,10 EUR
03.02.2014
Predmet: Stavebné práce - oprava jestvujúcej spevnenej plochy
1258/2013
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
161,40 EUR
03.02.2014
Predmet: Potraviny pre školskú jedáleň
1259/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
109,65 EUR
03.02.2014
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
1260/2013
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
61,05 EUR
03.02.2014
Predmet: Odvoz separovaného odpadu
1261/2013
faktúra
Ladislav Krasňan
10881581
95,58 EUR
03.02.2014
Predmet: Nákup tovaru - reťaz točená (traktor)
1262/2013
faktúra
SB Press s.r.o.
364,80 EUR
03.02.2014
Predmet: Stolové kalendáre
1264/2012
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 396,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Úhrada - plyn
1265/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Úhrada - plyn
1266/2013
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Úhrada - plyn
2167/2013
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
52,00 EUR
03.02.2014
Predmet: Obecné noviny
1268/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
3,46 EUR
03.02.2014
Predmet: nákup potravín pre školskú jedáleň
1269/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
106,39 EUR
03.02.2014
Predmet: nákup potravní pre školskú jedáleň
1270/2013
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
19,44 EUR
03.02.2014
Predmet: inzercia v novinách
1272/2013
faktúra
eGOV systems spol. s.r.o.
35827521
48,00 EUR
03.02.2014
Predmet: služba eGOV - zmluvy
1273/2013
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
19,44 EUR
03.02.2014
Predmet: inzercia v žiarsku
1274/2013
faktúra
Vladimír Cvanga
43233287
420,00 EUR
03.02.2014
Predmet: výroba a montáž pracovných pultov
1275/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
42,85 EUR
03.02.2014
Predmet: Úhrada telefónov - Slovak Telekom
1276/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
111,78 EUR
03.02.2014
Predmet: potraviny pre školskú jedáleň
1278/2013
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
6,96 EUR
03.02.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1279/2013
faktúra
GeSoMtel, s.r.o.
36218171
7,92 EUR
03.02.2014
Predmet: nákup knihy Ticho - Peter Rúfus
1280/2013
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
35,84 EUR
03.02.2014
Predmet: nákup potravín do ŠJ
1282/2013
faktúra
Štefan Szeiff
41250877
850,00 EUR
03.02.2014
Predmet: okná - pošta
1283/2013
faktúra
Štefan Szeiff
41250877
600,00 EUR
03.02.2014
Predmet: okná- pošta
1284/2013
faktúra
Fructop, s.r.o.
34106022
2,00 EUR
03.02.2014
Predmet: potraviny pre šj
1285/2013
faktúra
Filipo, s.r.o.
45902232
86,40 EUR
03.02.2014
Predmet: servis počítačov
1286/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,34 EUR
03.02.2014
Predmet: úhrada telefónov- t-com
1287/2013
faktúra
Elba. H Viliam Holý
17923638
274,34 EUR
03.02.2014
Predmet: stožiar STB
1288/2013
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
81,19 EUR
03.02.2014
Predmet: potraviny pre šj
1291/2013
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,19 EUR
03.02.2014
Predmet: úhrada telefónov - t-com
1292/2013
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
13,92 EUR
03.02.2014
Predmet: odber kuchynského odpadu
1293/2013
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
39,96 EUR
03.02.2014
Predmet: ročný poplatok za vedenie účtu
1294/2013
faktúra
Folklórny súbor Sitňan, Banská Štiavnica
37948792
150,00 EUR
03.02.2014
Predmet: kultúrne vystúpenie - Sitňan
3/2014
oznam
Slovenská pošta, a.s.
36631124
841,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Prenájom nebytových priestorov
4/2014
oznam
Geodetický a kartografický ústav BA
17316219
0,00 EUR
24.02.2014
Predmet: Poskytnutie z informačného systému katastra nehnuteľností.
5/2014
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
03.03.2014
Predmet: Dodatok č. 01 k Zmluvám o dodávke plynu
6/2014
oznam
Jana Dobiášová
0,00 EUR
05.03.2014
Predmet: Zriadenie vecného bremena, právo uloženia inžinierskych sietí. ( vodovodná prípojka )
7/2014
oznam
Remek s.r.o.
320901
420,00 EUR
07.04.2014
Predmet: Zmena aktualizácie REMEK
1001/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
549,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
1002/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 488,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu
1003/2014
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 280,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Dodávka plynu RZ
1004/2014
faktúra
Samnet
37867440
32,86 EUR
22.04.2014
Predmet: Informácie o grantoch a dotáciách pre samosprávu (Informačný systém )
1005/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
61,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1006/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
1,99 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1007/2014
faktúra
Adriana Majsniarová
35301023
41,76 EUR
22.04.2014
Predmet: Pranie prádla pre MŠ
1008/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
29,55 EUR
22.04.2014
Predmet: Kancelárske potreby
1009/2014
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
10,12 EUR
22.04.2014
Predmet: Separovaný odpad
1010/2014
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
346,23 EUR
22.04.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1011/2014
faktúra
PAPERA,s.r.o.
46082182
64,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Toner do tlačiarní
1012/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
71,11 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné budova potravín
1013/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
44,27 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, OcÚ
1014/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
222,72 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné ZŠ,MŠ,ŠJ
1015/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
21,48 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné, pož.zbrojnica, TJ
1016/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
68,44 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné dom smútku
1017/2014
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
37,57 EUR
22.04.2014
Predmet: Vodné, stočné chata
1018/2014
faktúra
CHRIEN, spol s.r.o.
36008338
225,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Potraviny pre ŠJ
1019/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
82,00 EUR
22.04.2014
Predmet: Nedoplatok elektrickej energie
1020/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
358,58 EUR
22.04.2014
Predmet: Nedoplatok dom smútku
1021/2014
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
209,29 EUR
22.04.2014
Predmet: Preplatok el.energie Strelnica
Dohoda 1/2014
oznam
ÚPSVaR Banská Štiavnica
37949624
0,00 EUR
23.04.2014
Predmet: Dohoda medzi ÚPSVaR a OÚ Ostrý Grúň
8/2014
oznam
Mgr. Kalmár Pavol
43858015
589,00 EUR
06.05.2014
Predmet: Vypracovanie PHSR
9/2014
oznam
region Press, s.r.o.
36252417
91,68 EUR
12.05.2014
Predmet: Zmluva o inzercii