Dokumenty:
zobraziť na stránke
032
faktúra
Marek Ergang, Super Taxi
40181006
400,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Detské atrakcie, šmýkačky ( ostrogrúnska kosa 2012 )
20120022
faktúra
HARIX,s.r.o.
46493179
850,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Spevácke vystúpenie Martina Haricha na ostrogrúnskej kose 2012
7206389451
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
87,01 EUR
05.09.2012
Predmet: Telefón
000323/2012
faktúra
Databanka firiem s.r.o.
4460159
120,00 EUR
05.09.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov 2. čiastka.
7442108607
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
224,99 EUR
05.09.2012
Predmet: Dodávka plynu, nedoplatok
20120022
faktúra
Romanec Pavol Mäso - údeniny
37150022
50,21 EUR
06.09.2012
Predmet: Mäso a mäsové výrobky pre ZŠ MŠ
7242537447
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
38,00 EUR
06.09.2012
Predmet: Dodávka plynu
7242537447
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
38,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Dodávka plynu
7207443190
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,33 EUR
10.09.2012
Predmet: Telefón
7442108606
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 395,29 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka Plynu
120301728
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
68,10 EUR
10.09.2012
Predmet: Potraviny MŠ a ZŠ
6738044686
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
106,38 EUR
10.09.2012
Predmet: Telefóny RZ, MŠ, ZŠ, OcÚ
7297446883
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
242,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka plynu
FA-2012-00159
faktúra
Evita Store
46385517
24,32 EUR
10.09.2012
Predmet: Knihy do obecnej knižnice
101/12
faktúra
Ing. arch. Juraj Antal
3755630
1 050,00 EUR
10.09.2012
Predmet: Splátka za projekt MŠ
105/12
faktúra
Ing. arch. Juraj Antal
3755630
450,00 EUR
10.09.2012
Predmet: 3 splátka za projekt na MŠ
2012072
faktúra
Romanec Pavol Mäso údeniny
37150022
40,32 EUR
10.09.2012
Predmet: Mäso a mäsové výrobky pre ZŠ a MŠ
Kúpna zmluvy
oznam
FRUCTOP,s.r.o.
34106022
0,15 EUR
05.10.2012
Predmet: Čerstvé ovocie a šťavy pre MŠ
6
oznam
Ing. Stanislav Petráš
0,00 EUR
12.10.2012
Predmet: Zmluva o dielo - činnosť požiarneho technika
7/2012
oznam
BBSK
350,00 EUR
23.10.2012
Predmet: Finančná dotácia
7/2012
oznam
Bartoš Andrej
44248571
835,00 EUR
25.10.2012
Predmet: vyhotovenie kuchynskej linky s položením plávajúcej podlahy
1190/2012
faktúra
Andrej Bartoš
44248571
835,00 EUR
29.10.2012
Predmet: Položenie pláv. podlahy , výroba a montáž kuch. linky
8/2012
oznam
JEEL, s.r.o.
3605872
0,00 EUR
06.11.2012
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je je vykonávanie prehliadok, odborných skúšok elektrických zariadení, bleskozvodov, elektrických spotrebičov.
9/2012
oznam
Martin Jančok - Hydros
40536246
7 325,04 EUR
06.11.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je odvodnenie záplavového územie podľa požiadavky obstarávania
10/20102
oznam
Spower product,s.r.o. Ing. František Maslen
31366694
244,50 EUR
14.11.2012
Predmet: predmetom tejto zmluvy je prenájom priestorov za účelom umiestnenia výrobnej linky
11/2012
oznam
JEWEL, Vierka Giertlová, Prenčov 203 969 73
290,00 EUR
22.11.2012
Predmet: predmetom tejto zmluvy hudobné a spevácke vystúpenie na plese s termínom 08.02.2012
120800399
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
610,35 EUR
03.12.2012
Predmet: Zber a odvoz odpadu
139005450
faktúra
Toi Toi a Dixi
36383074
70,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Prenájom sanitárnej techniky
7242537430
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Dodávka plynu
120800383
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
111,62 EUR
03.12.2012
Predmet: Predmetom faktúry je spracovanie separovaného odpadu
622014238
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
200,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Dodávka elektriky
2252012
faktúra
JUDr. Igor Kršiak, s.r.o.
36665681
33,90 EUR
03.12.2012
Predmet: Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch
120800531
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
936,93 EUR
03.12.2012
Predmet: Zber a odvoz odpadu
2012042
faktúra
Mistro, s.r.o.
36712621
601,56 EUR
03.12.2012
Predmet: Propagačný material na ostrú kosu
596120372
faktúra
Regin Press, s.r.o.
36252417
469,44 EUR
04.12.2012
Predmet: Inzercia v novinách
5170488
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
63,34 EUR
04.12.2012
Predmet: Potraviny pre MŠ
220322999
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
47,62 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka vody
220323003
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
5,29 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka vody
220323000
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
29,10 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka vody
220323001
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
408,70 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka vody
22032002
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
80,60 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka vody
10121376
faktúra
Vladimir Jankovič AKTIVA
37542966
70,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Toner do tlačiarní
6220165022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6,12 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny
6301172053
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
52,41 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok
6220150022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4,42 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok
7174222550
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
114,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka plynu
7174222568
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
38,00 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka plynu
6302863019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,96 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok
596120520
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
19,44 EUR
04.12.2012
Predmet: Inzercia v novinách
6220158022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
130,20 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka elektriny - nedoplatok
6201661024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
32,23 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok
6220157021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
189,18 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka elektriny - preplatok
6220159021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 227,52 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka elektriny - preplatok
0741028468
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
92,77 EUR
04.12.2012
Predmet: telefón : OcÚ, RZ, ZŠ, MŠ,
6220162021
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
2 631,20 EUR
04.12.2012
Predmet: dodávka elektriny - preplatok
596120535
faktúra
region Press, s.r.o.
36252417
19,44 EUR
04.12.2012
Predmet: inzercia v novinách
7208514503
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
70,25 EUR
04.12.2012
Predmet: Telefó OcÚ
6220142037
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
66,10 EUR
04.12.2012
Predmet: Dodávka elektrickej energie - nedoplatok
6220148024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
23,12 EUR
05.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny
6220146022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
74,62 EUR
05.12.2012
Predmet: Dodávka energie - nedoplatok
6220145022
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
12,78 EUR
05.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok
6220144023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
282,48 EUR
05.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny - preplatok
6220128023
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
136,01 EUR
05.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny - nedeoplatok
12/2012
oznam
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
0,00 EUR
19.12.2012
Predmet: Predmetom zmluvy je zabezpečenie zberu, prepravy, zvozu, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vznikajúcich na území obce Ostrý Grúň.
21207732
faktúra
Papera s.r.o.
59,41 EUR
19.12.2012
Predmet: kancelárske potreby
120800668
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
9,87 EUR
20.12.2012
Predmet: Predmetom faktúry je uverejnenie inzercie v Žarnovickom mesačníku.
2/2012
faktúra
Anton Šuriiansky
45484961
290,00 EUR
20.12.2012
Predmet: predmetom faktúry sú vykonané práce a materiál na informačné tabule
2012/043
faktúra
Arian-SK
44168543
82,65 EUR
20.12.2012
Predmet: Licenčný poplatok za softwarovú aplikáciu cintorína
7134309913
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Dodávka plynu
1/2012
faktúra
Anton Šuriansky
45484961
235,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Vykonané práce v objekte MŠ
7134309931
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
78,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Dodávka plynu
5170587
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
126,52 EUR
20.12.2012
Predmet: Potrabiny pre ŠJ
2012912255
faktúra
Chrien, spol s.r.o.
36008338
88,40 EUR
20.12.2012
Predmet: Dodávka potravín pre ŠJ
0742018477
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,98 EUR
20.12.2012
Predmet: Telefón OcÚ, RZ, ZŠ, MŠ
2012083
faktúra
Romanec Pavol - mäso údeniny
37150022
88,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
120302154
faktúra
Hispa SK s.r.o.
46307222
70,72 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
2012093
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica, s.r.o.
44299311
59,80 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
230218230
faktúra
INMEDIA, spol s.r.o.
36019208
209,14 EUR
20.12.2012
Predmet: Potraviny ŠJ
622014238
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 535,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Dodávka elektriny
P001199/2012
faktúra
Register obchodných spoločnostím s.r.o.
46440305
240,00 EUR
20.12.2012
Predmet: Počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov