organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2013-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
42,92 EUR
16.01.2013
Predmet: oprava chladničky v ŠJ
4/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
91,81 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny - vlastný výber
5/2013-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 293,79 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny - vlastný výber
6/2013-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
820,78 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny - vlastný výber
7/2013-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
42,34 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny - vlastný výber
1/2013
objednávka
AJFA+AVIS s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2013
Predmet: predplatné Čo má vedieť mzdová účt. - 2013
2/2013
objednávka
RVC samosprávy
34006656
130,00 EUR
16.01.2013
Predmet: členské v ZO - RVC Nitra - 2013
3/2012
objednávka
PORADCA s.r.o.
36371271
48,80 EUR
16.01.2013
Predmet: predplatné - Poradca 2013 - zákony
2013/1
faktúra
AJFA+AVIS s.r.o.
31602436
49,50 EUR
16.01.2013
Predmet: predpl. Čo má vedieť mzd. účt. - 2013
2013/2
faktúra
RVC samosprávy
34006656
130,00 EUR
16.01.2013
Predmet: členstvo v RVC Nitra - 2013
2013/3
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 530,00 EUR
16.01.2013
Predmet: záloha na plyn - 01/2013
2013/4
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
16.01.2013
Predmet: služby Virtuálnej knižnice - 2013
2013/5
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
191,04 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/6
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
812,24 EUR
16.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/7
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
42,92 EUR
16.01.2013
Predmet: oprava chladničky v ŠJ
2013/8
faktúra
eGov Systems,ARS NOVA s.r.o.
35827521
48,00 EUR
16.01.2013
Predmet: poskytovanie služby eGov-Zmluvy - 2013
2013/9
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
48,80 EUR
16.01.2013
Predmet: predplatné Poradca 2013 - zákony
8/2013-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
253,73 EUR
21.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
9/2013-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
131,50 EUR
21.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
10/2013-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
123,23 EUR
21.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
11/2013-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
211,49 EUR
21.01.2013
Predmet: oprava elektrického kotla a elektrických bojlerov-ŠJ
12/2013-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
161,52 EUR
21.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2013/10
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
253,73 EUR
21.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/11
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
21.01.2013
Predmet: záloha na odber elektriny-01/2013
2013/12
faktúra
Vema s.r.o.
31355374
266,40 EUR
21.01.2013
Predmet: údržba programového vybav. - 2013 - VEMA - PAM
4/2013
objednávka
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
22.01.2013
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2013
2013/13
faktúra
JurisDat - M. Medlen Redakcia Škola - MEL
11821973
22,00 EUR
22.01.2013
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2013
5/2013
objednávka
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
90,00 EUR
24.01.2013
Predmet: služby EBS
6/2013
objednávka
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
24.01.2013
Predmet: údržba program.vybav.-aSc Agenda ZŠ-2013
13/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
47,70 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
14/2013-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
185,93 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
15/2013-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
305,10 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
16/2013-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
190,15 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2013/14
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
129,00 EUR
24.01.2013
Predmet: aSc Agenda ZŠ-2013
2013/15
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
211,49 EUR
24.01.2013
Predmet: oprava el. kotla a elektr. bojlera - ŠJ
2013/16
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
820,78 EUR
24.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/17
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
161,52 EUR
25.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
7/2013
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,60 EUR
30.01.2013
Predmet: kancelárske potreby-2 absolventi UPNZ-vlastný výber-01./2013
8/2013
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
42,48 EUR
30.01.2013
Predmet: Poradca riaditeľa školy-01/13
2013/18
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
42,48 EUR
30.01.2013
Predmet: Poradca riaditeľa školy-01/13
2013/19
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,60 EUR
30.01.2013
Predmet: kancelárske potreby-2 absolventi UPNZ-01/2013
2013/20
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
91,81 EUR
30.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
9/2013
objednávka
ARES, s.r.o.
31363822
6,50 EUR
31.01.2013
Predmet: Spevník-Slávik Slovenska 2013"-1 ks
17/2013-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
141,64 EUR
31.01.2013
Predmet: oprava robota RE 22
18/2013-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
0,00 EUR
31.01.2013
Predmet: oprava umývačky riadu
19/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
67,64 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
20/2013-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 295,42 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
21/2013-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
940,23 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny -vlastný výber
22/2013-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
83,04 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny-vlastný výber
2013/21
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
305,10 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/22
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
190,15 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/23
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
185,93 EUR
31.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/24
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
6,50 EUR
31.01.2013
Predmet: Spevník-Slávik Slovenska 2013-1 ks
10/2013
objednávka
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
56,16 EUR
07.02.2013
Predmet: manažment školy v praxi - 2013
11/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
3,60 EUR
07.02.2013
Predmet: Zvesti MS a MK SR - 2013
12/2013
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
13,62 EUR
07.02.2013
Predmet: Rodina a škola - 2013
Vychovávateľ - 2013
2013/25
faktúra
Novogal a.s.
00199567
42,34 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/26
faktúra
IURA EDITION, s.r.o.
31348262
56,16 EUR
07.02.2013
Predmet: Manažment školy v praxi - 2013
2013/27
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
3,60 EUR
07.02.2013
Predmet: Zvesti MS a MK SR - 2013
2013/28
faktúra
ELPRESS - Oľga Vaseková
34260790
90,00 EUR
07.02.2013
Predmet: Služby EBS 01/2013
2013/29
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
13,62 EUR
07.02.2013
Predmet: Rodina a škola - 2013
Vychovávateľ - 2013
2013/30
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
07.02.2013
Predmet: čistenie rohože - 1/2013
2013/31
faktúra
SPP Bratislava
35815256
2 452,00 EUR
07.02.2013
Predmet: odber zemného plynu - 02/2013
2013/32
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
141,64 EUR
07.02.2013
Predmet: oprava el. robota
oprava umývačky riadu
2013/33
faktúra
VENDOMAT, s.r.o
35971878
131,50 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/34
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 293,79 EUR
07.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/35
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,72 EUR
07.02.2013
Predmet: služby pevnej siete-01/2013
13/2013
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,50 EUR
08.02.2013
Predmet: kancelárske potreby pre absolventov UPNZ-vlastný výber
2013/36
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
703,43 EUR
08.02.2013
Predmet: záloha na elektrickú energiu-02/13
2013/37
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
47,70 EUR
08.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/38
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
83,04 EUR
08.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
23/2013-ŠJ
objednávka
VENDOMAT, s.r.o
35971878
37,00 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
24/2013-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
29,76 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
25/2013-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
167,37 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
26/2013-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
21,17 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
27/2013-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
6,60 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
28/2013-ŠJ
objednávka
GRANDFOOD s.r.o.
45510121
239,88 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2013/39
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
51,50 EUR
12.02.2013
Predmet: kancelárske potreby-absolv.UPNZ
2013/40
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
29,76 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ
2013/41
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
167,37 EUR
12.02.2013
Predmet: potraviny ŠJ