organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2012
objednávka
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
18.05.2012
Predmet: Sada 5 CD pre 7. ročník 2012-Hv
39/2012
objednávka
ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
44542321
14,79 EUR
18.05.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice-vlastný výber
2012/133
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
181,64 EUR
21.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/134
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
129,66 EUR
21.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
73/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
46,25 EUR
22.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
74/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
70,18 EUR
22.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
76/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
42,36 EUR
22.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
40/2012
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
26,32 EUR
22.05.2012
Predmet: vysvedčenia
2012/135
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
26,32 EUR
24.05.2012
Predmet: vysvedčenia
41/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
41,30 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopír. stroja v zborovni
77/2012-ŠJ
objednávka
T-613 s.r.o.
36347973
192,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
78/2012-ŠJ
objednávka
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/136
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
41,30 EUR
25.05.2012
Predmet: oprava kopírovacieho stroja-zborovňa
2012/137
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
25.05.2012
Predmet: čistenie rohože-ŠJ
2012/138
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
70,18 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/139
faktúra
Novogal a.s.
00199567
39,44 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/140
faktúra
MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
31428819
108,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/141
faktúra
T-613 s.r.o.
36347973
192,00 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/142
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
896,73 EUR
25.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
79/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
245,29 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
80/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
186,47 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
42/2012
objednávka
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
29.05.2012
Predmet: špeciálne čistiace prostr. na PC-vlastný výber
2012/143
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
46,25 EUR
29.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/144
faktúra
Mgr. Peter Moško
41284933
60,00 EUR
29.05.2012
Predmet: špeciálne čistiace prostr. na PC
2012/145
faktúra
SPP Bratislava
35815256
838,73 EUR
29.05.2012
Predmet: vyúčtovanie plynu
75/2012-ŠJ
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
31.05.2012
Predmet: tlač poštových poukážok-stravné
2012/146
faktúra
ENIGMA PUBLISHING s.r.o.
44542321
14,79 EUR
31.05.2012
Predmet: knihy do školskej knižnice
2012/147
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
32,87 EUR
31.05.2012
Predmet: tlač poštových poukážok-stravné-ŠJ
2012/148
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
186,47 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ
81/2012-ŠJ
objednávka
MIRKOM s.r.o.
44886764
119,70 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/149
faktúra
MIRKOM s.r.o.
44886764
119,70 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/150
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
245,29 EUR
01.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/151
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
66,67 EUR
04.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
82/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
89,40 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
83/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
862,46 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
84/2012-ŠJ
objednávka
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 327,24 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
85/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
146,41 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
86/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
29,14 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
2012/152
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
89,40 EUR
05.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/153
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
701,00 EUR
06.06.2012
Predmet: záloha na elektrinu-06/2012
2012/154
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
72,58 EUR
07.06.2012
Predmet: hlasové služby-05/12-pevná
2012/155
faktúra
SPP Bratislava
35815256
204,00 EUR
07.06.2012
Predmet: záloha na plyn-06/12
43/2012
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2,40 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné:Zvesti MS a MK SR od č. 8-10/2012
44/2012
objednávka
Slovenská pošta, a. s.
36631124
9,08 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné: Rodina a škola č. 7-10/2012
Vychovávateľ č. 2-4/2012
2012/156
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
2,40 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné: Zvesti MS a MK SR-č.8-10/2012
2012/157
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
9,08 EUR
11.06.2012
Predmet: predplatné: Rodina a škola č. 7-10/2012
Vychovávateľ č. 2-4/2012
2012/158
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
42,36 EUR
11.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/159
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
146,41 EUR
11.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
87/2012-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
19,72 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
88/2012-ŠJ
objednávka
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
16,20 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
89/2012-ŠJ
objednávka
ATC-JR, s.r.o
35760532
151,13 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
90/2012-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
156,47 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
91/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
163,30 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
45/2012
objednávka
ABECEDY s.r.o.
45907731
36,00 EUR
18.06.2012
Predmet: UP-3CD komplet scenáre
46/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
83,15 EUR
18.06.2012
Predmet: Predplatné-Hravé čítanie-Edícia 4 kníh
47/2012
objednávka
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
18.06.2012
Predmet: Vstupné školenia-nová pracovníčka
48/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,60 EUR
18.06.2012
Predmet: kancelárske potreby pre absolventov-UPNZ
49/2012
objednávka
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
164,70 EUR
18.06.2012
Predmet: stroj na hrebeňovú väzbu-vlastný výber
50/2012
objednávka
ZS s VJM A. M.
37860836
61,03 EUR
18.06.2012
Predmet: revíziu a odstránenie závad na TV náradí
2012/160
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
244,86 EUR
18.06.2012
Predmet: vodné-05/12
2012/161
faktúra
ABECEDY s.r.o.
45907731
36,00 EUR
18.06.2012
Predmet: UP-Scenáre komplet-3CD
2012/162
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
83,15 EUR
18.06.2012
Predmet: Hravé čítanie-4 publikácie
2012/163
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
18.06.2012
Predmet: vstupné školenia-nová prac.
2012/164
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
164,70 EUR
18.06.2012
Predmet: stroj na hrebeňovú väzbu
2012/165
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
50,60 EUR
18.06.2012
Predmet: kancel.potreby-absolv.
2012/166
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
18.06.2012
Predmet: hlasové služby-mobil-05/12
2012/167
faktúra
ZS s VJM A. M.
37860836
61,03 EUR
18.06.2012
Predmet: revízia a odstrán. závad na TV náradí
2012/168
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
29,14 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/169
faktúra
FEGAKO - Franišek Kosztolányi
32793456
1 564,08 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/170
faktúra
ATC-JR, s.r.o
35760532
151,13 EUR
18.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/171
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
32524676
28,30 EUR
19.06.2012
Predmet: UP na HV-7.roč. sada 5 CD
2012/172
faktúra
PROJEKT-MARKET
17722608
163,30 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/173
faktúra
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
862,46 EUR
21.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/174
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
7,40 EUR
25.06.2012
Predmet: prenájom rohože-ŠJ
51/2012
objednávka
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,75 EUR
25.06.2012
Predmet: Metodika pre ŠKD-Výchovný program v praxi
2012/175
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,75 EUR
25.06.2012
Predmet: Metodika-SKD-Výchovný program v praxi
2012/176
faktúra
Novogal a.s.
00199567
19,72 EUR
26.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
2012/177
faktúra
ZPD-Zeleninársko potravinárske družstvo
36558486
16,20 EUR
27.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ
92/2012-ŠJ
objednávka
PROJEKT-MARKET
17722608
154,37 EUR
29.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber
93/2012-ŠJ
objednávka
MASO ÚDENINY - DAJA - Juraj Hlavička
34584293
276,66 EUR
29.06.2012
Predmet: potraviny ŠJ-vlastný výber