Dokumenty:
zobraziť na stránke
87
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 144,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac január/BRKO/
88
faktúra
Strong tools,s.r.o.
53080335
20,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Graficke práce na propagačných materiáloch obce
89
faktúra
STED s.r.o.
52100430
109,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Ornamentné sklo na dvere - kaštieľ
90
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 733,75 EUR
07.02.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
36/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
0,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
41
objednávka
Bačikovský Pavol
10937692
60,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
91
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
60,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Novoročné podujatie/
42
objednávka
Chutnô, s. r. o.
52187357
11,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
92
faktúra
Chutnô, s. r. o.
52187357
11,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Reprezentačné - ľan.produkty
43
objednávka
Čapkovič s. r. o.
54332265
5 082,11 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
93
faktúra
Čapkovič s. r. o.
54332265
5 082,11 EUR
07.02.2025
Predmet: Posypová drť
94
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
264 685,93 EUR
07.02.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
95
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
33,21 EUR
07.02.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed január
96
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
432,28 EUR
07.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
97
faktúra
DAQE Slovakia s.r.o.
36848751
3 628,50 EUR
07.02.2025
Predmet: Posúdenie projektu - Výstavba bytov na Trnavskej
98
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
07.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /30.12.2024-26.01.2025/
99
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
45,78 EUR
07.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /30.12.2025-26.01.2025/
100
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
159,41 EUR
07.02.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
51
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
102
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
1 143,90 EUR
10.02.2025
Predmet: Smetne nádoby 240l a 120l.
101
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
6 871,08 EUR
10.02.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
104
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
10.02.2025
Predmet: telefóny SOU 1/2025
105
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
361,19 EUR
10.02.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1/2025
106
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,14 EUR
10.02.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1/2025
37/2025
zmluva
Hedin Automotive Slovakia s.r.o.
35828161
35 270,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Kúpna zmluva
38/2025
zmluva
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
54228573
346,91 EUR
10.02.2025
Predmet: Návrh poistnej zmluvy
103
faktúra
Hedin Automotive Slovakia s.r.
35828161
28 216,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Fiat Ducato
39/2025
zmluva
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
0,00 EUR
10.02.2025
Predmet: Zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
46
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
147,60 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
107
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
147,60 EUR
11.02.2025
Predmet: Čistenie kanalizácie Nám. A. Hlinku 31
47
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
209,10 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
108
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
209,10 EUR
11.02.2025
Predmet: Laserová tlačiareň Brother HL-L2460DN
48
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
109
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
11.02.2025
Predmet: IT technik január 2025
110
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
11.02.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
49
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
57,55 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
111
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
57,55 EUR
11.02.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác a späť
112
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
56,17 EUR
11.02.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /Štadiónova /január
51
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
50
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
113
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
374,99 EUR
11.02.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác-január
114
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
11.02.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
52
objednávka
Smart plan s.r.o.
51819708
2 695,20 EUR
11.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
115
faktúra
GAMO a.s.
36033987
806,50 EUR
12.02.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 2/2025 SOU
53
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
7 800,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
116
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
54
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
117
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
12.02.2025
Predmet: Správa ZB dvora a rozvoz obedov 1/2025
55
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
16 380,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
118
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 365,00 EUR
12.02.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac január 2025
119
faktúra
DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
26,45 EUR
12.02.2025
Predmet: Vodorovné značenie-parkovanie v obci Cífer
40/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
56
objednávka
Junas Richard-FIRESTOP-SHP Servis hasiacich prístrojov
41151852
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
41/2025
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
304 249,87 EUR
13.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
57
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
430,50 EUR
14.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
42/2025
dodatok
Obec Jablonec
00304794
0,00 EUR
14.02.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
120
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
158,67 EUR
17.02.2025
Predmet: Riadiaca jednotka CCCTEL-FMC/920,aktivácia systému,IVECO TT903FE
121
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
171,34 EUR
17.02.2025
Predmet: Riadiaca jednotka CCCTEL-FMC/920,aktivácia systému,Fiat Ducato AA702KO
122
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-24,92 EUR
17.02.2025
Predmet: Nám. A. Hlinku 10406 /ZS054 MŠ Pác/-vyúčtovacia fa
123
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
113,63 EUR
17.02.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 13.1.2025-12.2.2025
58
objednávka
Pro Minent Slovensko s.r.o
31381821
0,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
124
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
3 587,85 EUR
17.02.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
59
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
204,75 EUR
17.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
125
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
204,75 EUR
17.02.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 4.1.2025-stretnutie s dôchodcami
60
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
54,60 EUR
17.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
126
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
54,62 EUR
17.02.2025
Predmet: Tekuté mydlo penové Katrin
61
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
127
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
17.02.2025
Predmet: Vývoz skla, podhrabávanie skládok-ZB dvor
128
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
147,60 EUR
17.02.2025
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer-13.02.2025
62
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,13 EUR
17.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
129
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
107,13 EUR
17.02.2025
Predmet: SK doména + hosting
43/2025
zmluva
Pôdohospodárska platobná agentúru
30794323
49 927,48 EUR
17.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
44/2025
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
304 249,87 EUR
17.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
63
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 550,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
130
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
11 544,02 EUR
18.02.2025
Predmet: Oprava a udržiavanie obecných ciest a priestranstiev
64
objednávka
Autodoprava Cuninka, s.r.o.
47031972
159,90 EUR
18.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
131
faktúra
Autodoprava Cuninka, s.r.o.
47031972
159,90 EUR
18.02.2025
Predmet: Preprava vianočného stánku
132
faktúra
Slovenský pozemkový fond
17335345
72,57 EUR
18.02.2025
Predmet: Nájom za rok 2025 PNZ-P40605/11.00
133
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
538,55 EUR
18.02.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
65
objednávka
Jozef Selecký - Geodet
44974205
200,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka