organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2829
Dokumenty:
zobraziť na stránke
117/2014
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
26,50 EUR
17.09.2014
Predmet: inštalácia softvéru
118/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
119/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
120/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
121/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
134,00 EUR
17.09.2014
Predmet: plyn Abrahámska
122/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
17.09.2014
Predmet: el.energia Abrahámska
123/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,24 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón
124/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón+v internet Abrahámska
125/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón MŠ
126/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
17.09.2014
Predmet: telefón Fučíkova
127/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
6,48 EUR
17.09.2014
Predmet: voda Fučíkova február
128/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
9,14 EUR
17.09.2014
Predmet: voda marec Fučíkova
129/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
2,67 EUR
23.09.2014
Predmet: vodaza apríl 2014
130/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
5,71 EUR
23.09.2014
Predmet: voda za máj 2014
131/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2014
Predmet: plyn za máj 2014
132/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
23.09.2014
Predmet: el.energia za apríl 2014
133/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
23.09.2014
Predmet: plyn za jún 2014
134/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
23.09.2014
Predmet: el.energia máj 2014
135/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
23.09.2014
Predmet: el.energia jún 2014
136/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
89,00 EUR
23.09.2014
Predmet: licencia programu eŠkola
137/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
198,66 EUR
23.09.2014
Predmet: školské potreby predškolská výchova
138/2014
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
216,80 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti zo SZP
139/2014
faktúra
PhDr. A.Oslancová Albion Books
32016433
173,40 EUR
23.09.2014
Predmet: pracovné zošity pre deti zo SZPAJ
140/2014
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
123,19 EUR
23.09.2014
Predmet: školské tlačivá
141/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
142/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
143/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
144/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,48 EUR
23.09.2014
Predmet: za telefon
145/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
278,00 EUR
23.09.2014
Predmet: plyn Abrahámska
146/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
23.09.2014
Predmet: el.energia Abrahámska
147/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
42,11 EUR
25.09.2014
Predmet: telefon Abrahámska
148/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
25.09.2014
Predmet: telefon MŠ
149/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
33,74 EUR
25.09.2014
Predmet: telefon Fučíkova
150/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova júl
151/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
14,86 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova jún
152/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
25.09.2014
Predmet: el.energia Fučíkova júl
153/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
1,91 EUR
25.09.2014
Predmet: voda Fučíkova júl
154/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova August
155/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
25.09.2014
Predmet: el.energia Fučíkova august
156/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
25.09.2014
Predmet: plyn Fučíkova September
157/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,33 EUR
25.09.2014
Predmet: el.energia Fučíkova september
158/2014
faktúra
Edita Laššúová
41216768
280,00 EUR
25.09.2014
Predmet: chlapčenské krojové košele z projektu Ágacska
30092014
objednávka
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
02.10.2014
Predmet: gastrolístky
21/2014
oznam
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
0,00 EUR
13.10.2014
Predmet: zmluva o odvádzaní vôd
2392014
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
85,68 EUR
14.10.2014
Predmet: poskytnutie finančného daru
159/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
160/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
161/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón
162/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
868,00 EUR
15.10.2014
Predmet: plyn Abrahámska
163/2014
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
15.10.2014
Predmet: služby technika PO a BOZP
164/2014
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 015,54 EUR
15.10.2014
Predmet: stravné lístky
165/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
43,49 EUR
15.10.2014
Predmet: za telefón
166/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
15.10.2014
Predmet: el.energia
167/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón Fučíkova
168/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón MŠ
169/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
15.10.2014
Predmet: telefón MŠ
170/2014
faktúra
ESET spol. s r.o.
31333532
34,61 EUR
22.10.2014
Predmet: licencia na PC
171/2014
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
91,98 EUR
22.10.2014
Predmet: stočné 1- 9 Abrahámska ul.
172/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
13,97 EUR
22.10.2014
Predmet: voda Abrahámska
173/2014
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
23,41 EUR
22.10.2014
Predmet: oprava hodín na zvonenie
174/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
3,00 EUR
22.10.2014
Predmet: virtuálna knižnica
175/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
16,60 EUR
22.10.2014
Predmet: UP pre deti v HN
176/2014
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
232,40 EUR
22.10.2014
Predmet: UP pre deti v HN
02092014
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,15 EUR
10.11.2014
Predmet: dodávky školského ovocia
10092014
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,09 EUR
10.11.2014
Predmet: dodatok č.1
Darovacia zmluva
oznam
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
0,09 EUR
10.11.2014
Predmet: školské ovocie
2014018
oznam
Organika s.r.o
44555156
0,00 EUR
27.11.2014
Predmet: školské mlieko
177/2014
faktúra
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
00603520
175,29 EUR
10.12.2014
Predmet: doprava detí na súťaž
178/2014
faktúra
Ives Košice
00162957
155,35 EUR
10.12.2014
Predmet: služby STP APV - program
179/2014
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
44,14 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
180/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
33,81 EUR
10.12.2014
Predmet: rež.náklady stravovania
181/2014
faktúra
Žák Zoltán
30113938
30,54 EUR
10.12.2014
Predmet: revízia komínov
182/2014
faktúra
PETIT PRESS a.s.
35790253
85,68 EUR
10.12.2014
Predmet: uč.pomôcky Új szó
183/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
17,10 EUR
10.12.2014
Predmet: školské ovocie
184/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
113,25 EUR
10.12.2014
Predmet: el.energia
185/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,26 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
186/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
187/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
20,16 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón
188/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,11 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefń
189/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
10.12.2014
Predmet: za telefón