organizácia
Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6195
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
751,64 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
129/2024
faktúra
LEMAX
17672562
207,57 EUR
08.04.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
4-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
5-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
130/2024
faktúra
ZMO
31826385
20,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za seminár
131/2024
faktúra
LEMAX
17672562
80,09 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za kancelársky tovar
132/2024
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za bezpečnostnú sim kartu
133/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,66 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za služby telefónneho opeátora
134/2024
faktúra
Insgraf
47078839
905,90 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za školský nábytok
135/2024
faktúra
Ing. Mária Otajovičová
47945516
180,00 EUR
15.04.2024
Predmet: fa za služby
136/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
1 010,41 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za vodné a stočné
137/2024
faktúra
AMKOV
46715061
417,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za ročnú údržbu plynového kotla
138/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
139/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu - zš
140/2024
faktúra
RAABE
35908718
95,90 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za publikácie do šj a škd
141/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
503,66 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za gastronádoby
142/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrickú energiu do mš
143/2024
faktúra
Energie2
46113177
-155,18 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
144/2024
faktúra
Energie2
46113177
-115,65 EUR
22.04.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
145/2024
faktúra
TOPTIEN
52558681
75,00 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za tyč na rolety
146/2024
faktúra
ECOHOME Group s.r.o.
53123913
392,00 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za výmenu skiel
20/2024
objednávka
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: objednávka organizéru na lieky
147/2024
faktúra
eLED s.r.o.
51881969
14,90 EUR
24.04.2024
Predmet: fa za organizér na lieky
21/2024
objednávka
ALEX
36553859
228,00 EUR
25.04.2024
Predmet: objednávka plastových krytiek na stoličky
22/2024
objednávka
Orodian s.r.o.
51281112
16,75 EUR
30.04.2024
Predmet: objednávka magnetickej lepiacej pásky
6-Z-2024
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
148/2024
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
382,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za vodné, stočné
149/2024
faktúra
Orodian s.r.o.
51281112
16,75 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za magnetickú lepiacu pásku
150/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za služby
151/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za služby
152/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
153/2024
faktúra
Bidfood
34152199
7,74 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
154/2024
faktúra
ILLE
36226947
148,37 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do zš
155/2024
faktúra
ILLE
36226947
57,12 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za hygienické potreby do mš
156/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
03.05.2024
Predmet: fa za služby
157/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
03.05.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
158/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
03.05.2024
Predmet: fa za publikáciu
159/2024
faktúra
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za balíček Naša strava mini
160/2024
faktúra
Zuzana Harangozóvá
55268773
225,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za kalibráciu teplomerov v šj
161/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
24,48 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za soľ do umývačky riadu
162/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,77 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
163/2024
faktúra
ZŠ s MŠ Brestovany - ŠJ
36080870
999,32 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za príspevok zamestnávateľa na stravu
164/2024
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za ročný prístup- VSSR
165/2024
faktúra
ALEX
36553859
228,00 EUR
09.05.2024
Predmet: fa za plastové krytky na stoličky
7-Z-2024
zmluva
VIS Slovensko
36006912
34,80 EUR
09.05.2024
Predmet: Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci
8-Z-2024
zmluva
ŽOS Bezpečnosť
36237922
35,00 EUR
09.05.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve č. 1239/2005 o poskytovaní bezpečnostných služieb
166/2024
faktúra
JUTEX
36250643
3 328,49 EUR
10.05.2024
Predmet: fa za laminátovú podlahu
167/2024
faktúra
ZMO
31826385
23,00 EUR
10.05.2024
Predmet: fa za školenie
168/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
318,05 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za opravárenské práce
169/2024
faktúra
SLOVEX
37170040
585,00 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za pracovné odevy
170/2024
faktúra
RAABE
35908718
49,20 EUR
15.05.2024
Predmet: fa za publikáciu do zš
23/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
17.05.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho tovaru a čistiacich prostriedkov
24/2024
objednávka
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: objednávka tabule
171/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
69,00 EUR
17.05.2024
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
172/2024
faktúra
Aga24, s.r.o.
037 306 89
24,00 EUR
17.05.2024
Predmet: fa za tabuľu
173/2024
faktúra
RAABE
35908718
44,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za publikáciu do mš
174/2024
faktúra
EduPoint, s.r.o.
51308479
705,80 EUR
21.05.2024
Predmet: fa za pomôcky do mš
25/2024
objednávka
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
21.05.2024
Predmet: objednávka učebníc a pracovných zošitov
175/2024
faktúra
Energie2
46113177
-43,62 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za elektrinu do mš - preplatok
176/2024
faktúra
Energie2
46113177
-105,34 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za elektrinu do zš - preplatok
177/2024
faktúra
AITEC, s.r.o.
43829171
3 104,97 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za pracovné zošity a učebnice
178/2024
faktúra
LEMAX
17672562
627,31 EUR
23.05.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do zš
26/2024
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
24.05.2024
Predmet: objednávka tonerov
9-Z-2024
zmluva
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
24.05.2024
Predmet: Dodatok č.3 k zmluve č. ZO/2018A14083-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
179/2024
faktúra
CKD market
36232017
324,54 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
180/2024
faktúra
INTO Slovakia
36276316
632,00 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za tonery
181/2024
faktúra
FasterComp
50559419
208,80 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za káble k notebookom
182/2024
faktúra
FasterComp
50559419
1 005,96 EUR
28.05.2024
Predmet: fa za projektor
183/2024
faktúra
Energie2
46113177
689,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - mš
184/2024
faktúra
Energie2
46113177
509,00 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za elektrinu - zš
185/2024
faktúra
LEMAX
17672562
781,94 EUR
30.05.2024
Predmet: fa za skartovačky
27/2024
objednávka
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: objednávka kávovaru
186/2024
faktúra
Elektrosped
35765038
722,50 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za kávovar
187/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
31.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
188/2024
faktúra
biobio s.r.o.
53493711
104,40 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za zber kuchynského odpadu
189/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
190/2024
faktúra
TAKÁCS spol. s.r.o.
53796845
772,87 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za montáž boilera
191/2024
faktúra
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TT, s.r.o.
55983626
48,00 EUR
04.06.2024
Predmet: fa za služby v oblasti šikany a kyberšikany
192/2024
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
42,00 EUR
05.06.2024
Predmet: fa za ochranu objektu
193/2024
faktúra
JUTEX
36250643
252,98 EUR
05.06.2024
Predmet: fa za vinyl do šj