Dokumenty:
zobraziť na stránke
1316103675
faktúra
Camea computer systems a.s.
36468924
104,84 EUR
20.05.2013
Predmet: Tonery.
00325/2013
faktúra
Jozef Šmrhola - Olymp
32581190
72,04 EUR
20.05.2013
Predmet: Známky pre psov.
14/2013
faktúra
Združenie vidieckejo turizmu Hron
36105856
111,22 EUR
20.05.2013
Predmet: Členské príspevky na rok 2013.
7447090919
faktúra
ZSE Energia, a.s.
298,99 EUR
20.05.2013
Predmet: Zálohy EE.
130107
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
4,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
6130263712
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
23.05.2013
Predmet: Poplatok za internet.
001/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
149,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok.
8350020866
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
7,62 EUR
23.05.2013
Predmet: Vodné.
9000675430
faktúra
Slovenská pošta, a. s.
36631124
8,87 EUR
23.05.2013
Predmet: Poštové poukazy.
OF20130075
faktúra
TM Computer
35946083
200,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Toner a inštalácia tlačiarne.
201317
faktúra
MAZY Silvia Matušková
41061969
240,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Činnosť vo verejnom obstarávaní.
FV1300052
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
418,39 EUR
23.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezov.
OF20130070
faktúra
TM Computer
35946083
629,00 EUR
23.05.2013
Predmet: Tlačiareň RUNNER 1133A
1/18/2013
objednávka
TM Computer
30.05.2013
Predmet: TP linka sada vrátane servisu.
1/19/2013
objednávka
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
30.05.2013
Predmet: Hojdačka BABY EN, ovinovacia EN + doprava
6/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
2 003,40 EUR
30.05.2013
Predmet: Zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb.
OF/2013/108
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
31.05.2013
Predmet: Odvoz TO.
1/2013
faktúra
RZMO Tekov
42043069
129,81 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok ASPI
OF20130078
faktúra
TM Computer
35946083
105,60 EUR
31.05.2013
Predmet: TP-Link sada+servis
7304934180
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,62 EUR
31.05.2013
Predmet: Poplatok mobil
2013188
faktúra
AGL Ihriská, s. r. o.
43790941
220,00 EUR
31.05.2013
Predmet: Hojdačky.
FV1300069
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
114,80 EUR
31.05.2013
Predmet: Oprava krovinorezu-hriadeľ+kĺb
1/20/2013
objednávka
Štefan Fabian
04.06.2013
Predmet: Školenie BOZP UoZ
10/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
18,83 EUR
05.06.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ
7/2013
zmluva
Slovgram
17310598
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Prenos zvukových záznamov MR.
8/2013
zmluva
SOZA
00178454
0,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Deň detí 2013
9/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2012
10/2013
zmluva
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
10.06.2013
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na rok 2013
1/21/2013
objednávka
RVC
9,60 EUR
12.06.2013
Predmet: Príručka pre kronikárov.
2196568711
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,01 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok alarm.
2013110
faktúra
Ing. Jozef Adamkovič
30887232
600,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Audit 2012
7307738287
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn.
2131116316
faktúra
SOZA
00178454
11,76 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok Deň detí.
0329130713
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
572,57 EUR
12.06.2013
Predmet: Odvoz kontajnerov + KO
7436839041
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
12.06.2013
Predmet: EE zálohy.
0329130714
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
268,75 EUR
12.06.2013
Predmet: Zneškodnenie odpadu kontajnery.
20130187
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.06.2013
Predmet: PO služby preventivára obce
20130149
faktúra
Štefan Fabian
40928837
7,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Školenie UoZ
1132204481
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
5,34 EUR
12.06.2013
Predmet: Triedna kniha, evidencia dochádzky MŠ
9750898154
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,74 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok pevná linka
7237838794
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
12.06.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
1307348
faktúra
Slovgram
17310598
33,50 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok MR 2013
6130317427
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
12.06.2013
Predmet: Poplatok internet
1/22/2013
objednávka
ORINK Slovakia s. r. o.
14.06.2013
Predmet: Toner + valec do tlačiarne MŠ.
2013929
faktúra
ORINK Slovakia s. r. o.
46945351
59,60 EUR
14.06.2013
Predmet: Toner + valec do tlačiarne MŠ
11/2013
zmluva
Prima banka Slovensko, a. s.
31575951
0,00 EUR
26.06.2013
Predmet: Zmluva o zriadení účtu.
12/2013
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
37961209
0,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Dodatok č. 1 k dohode č. 1/§52/2013
OF/2013/128
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
02.07.2013
Predmet: Vývoz triedeného odpadu 19.06.2013.
7306079201
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,46 EUR
02.07.2013
Predmet: Poplatok mobily.
003/2013
faktúra
JUDr. Paula Peláneková, súdny exekútor
31864899
66,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Výkon správy pohľadávok a úkony s tým spojené.
7252851507
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zemný plyn júl 2013.
7317739897
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
02.07.2013
Predmet: Zemný plyn OcÚ júl 2013.
1/23/2013
objednávka
DDD-Služby - Viliam Baltazár
33116407
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Dezinsekcia proti komárom.
1/24/2013
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
0,00 EUR
09.07.2013
Predmet: Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách.
13/2013
zmluva
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
10.07.2013
Predmet: Zmluva o dielo číslo 2013/006 - dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu.
20133396
faktúra
SOLID plus s.r.o.
46439692
759,00 EUR
15.07.2013
Predmet: Drtička konárov HECHT drvic 6389
0011/004898
faktúra
Metro Cash a Carry SR s.r.o.
28,99 EUR
15.07.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
0329130893
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
213,22 EUR
15.07.2013
Predmet: Odvoz KO.
20130221
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
15.07.2013
Predmet: Činnosť preventivára PO
0751824762
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,04 EUR
15.07.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
335001155
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
36550949
10,15 EUR
15.07.2013
Predmet: Vodné
6130372070
faktúra
Slovanet, a.s.
35765143
16,90 EUR
15.07.2013
Predmet: Poplatok internet.
7436922063
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
15.07.2013
Predmet: EE zálohy.
12/2013
faktúra
Rozličný tovar Štefan Drapák
45721220
37,25 EUR
15.07.2013
Predmet: Tovar ŠJ MŠ.
7307236932
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Poplatok mobily.
144/2013
faktúra
DDD-Služby - Viliam Baltazár
33116407
576,00 EUR
20.07.2013
Predmet: Postrek proti komárom.
FV1300100
faktúra
LESPOL - SERVIS, s. r. o.
36561444
233,80 EUR
20.07.2013
Predmet: Materiál a oprava krovinorezu.
14/2013
zmluva
Bachorec František
10,00 EUR
26.07.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
15/2013
zmluva
Juraj Hric
10,00 EUR
09.08.2013
Predmet: Zmluva o nájme domu smútku.
1/25/2013
objednávka
Ing. Ján Predajniansky - Progeos Geodetická kancelária
12.08.2013
Predmet: Geodetické práce.
21
faktúra
RZMO Tekov
42043069
210,18 EUR
12.08.2013
Predmet: Vyúčtovanie pracovnej cesty.
20130262
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Činnosť preventivára obce.
7436992375
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
298,99 EUR
12.08.2013
Predmet: Záloha EE.
OF/2013/150
faktúra
Služby Šarovce
36103080
38,69 EUR
12.08.2013
Predmet: Vývoz TO.
7297822679
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
16,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zemný plyn MŠ.
6752824600
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,09 EUR
12.08.2013
Predmet: Poplatok pevná linka.
20130005
faktúra
M B SONIC Michaela Křenková
76020380
6 637,50 EUR
12.08.2013
Predmet: Dodávka bezdrôtového rozhlasu.
7287820664
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
355,00 EUR
12.08.2013
Predmet: Zemný plyn OCÚ.
20130262
faktúra
Ing. Mária Fabianová - FM
40669246
33,20 EUR
12.08.2013
Predmet: Činnosť preventivára obce.
0329131131
faktúra
Tekovská ekologická s.r.o.
34131451
96,14 EUR
12.08.2013
Predmet: Preprava kontajnera.