organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
760515782
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
457,25 EUR
21.05.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20151710
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
153,06 EUR
21.05.2015
Predmet: Mäso
2015083
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
392,89 EUR
21.05.2015
Predmet: ovocie zelenina
20151660
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
320,74 EUR
21.05.2015
Predmet: Mäso
152012214
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
147,46 EUR
21.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20151646
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
179,02 EUR
21.05.2015
Predmet: Mäso
20151749
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
43,85 EUR
21.05.2015
Predmet: Mäso
670516166
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
450,75 EUR
21.05.2015
Predmet: potraviny
20151736
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
122,40 EUR
21.05.2015
Predmet: Mäso
215061
faktúra
Antex - Antal Vladimír
32348410
32,64 EUR
28.05.2015
Predmet: pracovné ošatenie
1528361
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,56 EUR
28.05.2015
Predmet: prenájom kobercov
7105455841
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
505,00 EUR
28.05.2015
Predmet: plyn
VF-20150338
faktúra
Venron s.r.o.
36563803
300,00 EUR
28.05.2015
Predmet: dodanie kamery
7504536709
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
186,17 EUR
28.05.2015
Predmet: telefony
20151832
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
314,59 EUR
28.05.2015
Predmet: Mäso
670516575
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
77,79 EUR
28.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670516576
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
709,51 EUR
28.05.2015
Predmet: Potraviny
20151810
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
144,66 EUR
28.05.2015
Predmet: Mäso
2015084
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
525,30 EUR
28.05.2015
Predmet: ovocie zelenina
1501203243
faktúra
ATC-JR s.r.o
35760532
773,46 EUR
28.05.2015
Predmet: Potraviny
2289260929
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.05.2015
Predmet: telefon
32/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
140,00 EUR
29.05.2015
Predmet: vesty
30/2015
objednávka
Jostav RS, s.r.o.
43839673
180,00 EUR
29.05.2015
Predmet: výlevka
29/2015
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
81,60 EUR
29.05.2015
Predmet: tonery
24/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
106,38 EUR
01.06.2015
Predmet: obedy zamestnanci
23/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
981,06 EUR
01.06.2015
Predmet: obedy máj 2015
22/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
126,20 EUR
01.06.2015
Predmet: obedy hm. nudza
2015102428
faktúra
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
81,60 EUR
01.06.2015
Predmet: tonery
15F0029
faktúra
Peter Paulík PP PLUS
40898016
111,60 EUR
01.06.2015
Predmet: preprava žiakov súťaž futbal
2015/2133, 2015/2134
zmluva
DATALAN a.s.
35810734
20 000,00 EUR
01.06.2015
Predmet: zmluva- riešenie na manažment tabletov Samsung School
20150338
faktúra
Venron s.r.o.
36563803
300,00 EUR
01.06.2015
Predmet: dodanie kamery a pripojenie na MsP
22.2.2015
zmluva
COOP Jednota Galanta
00168840
35,00 EUR
02.06.2015
Predmet: prenájom telocvične
2015045
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
03.06.2015
Predmet: spotreba vody refakturácia
2015044
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 949,31 EUR
03.06.2015
Predmet: spotreba plynu refakturácia
201500033
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
159,36 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom bazéna
1501160
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom stroja
90532015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
03.06.2015
Predmet: prenájom haly
150030
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
184,60 EUR
03.06.2015
Predmet: výlevka a príslušenstvo
7233385369
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
03.06.2015
Predmet: plyn
7233385372
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
505,00 EUR
03.06.2015
Predmet: plyn
7233385366
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
03.06.2015
Predmet: plyn
1011524307
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
03.06.2015
Predmet: elektrina
1011524308
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
03.06.2015
Predmet: elektrina
201510487
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 980,80 EUR
03.06.2015
Predmet: dodávka teplej vody a kúrenie
670517065
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
318,03 EUR
03.06.2015
Predmet: potraviny
2015095
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
490,76 EUR
03.06.2015
Predmet: ovocie zelenina
15175
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
324,22 EUR
03.06.2015
Predmet: Chlieb
2015098
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
399,80 EUR
03.06.2015
Predmet: ovocie zelenina
670517509
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
187,15 EUR
03.06.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670517601
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
60,60 EUR
03.06.2015
Predmet: Potraviny
670517481
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
307,87 EUR
03.06.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20151901
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
293,83 EUR
03.06.2015
Predmet: Mäso
20151884
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
193,32 EUR
03.06.2015
Predmet: Mäso
152014556
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
157,80 EUR
03.06.2015
Predmet: Mliečne potraviny
15SE00252
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
140,40 EUR
04.06.2015
Predmet: PRAC.ODEV
201510315
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
05.06.2015
Predmet: zber odpadu
34/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
250,00 EUR
08.06.2015
Predmet: spotrebny tovar
1051506083
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2,35 EUR
08.06.2015
Predmet: elektrina vyuctovanie
3774391561
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
1774376454
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,88 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
0774416762
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,96 EUR
08.06.2015
Predmet: telefon
121501462
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
25,00 EUR
09.06.2015
Predmet: poplatok za prenájom riešenie manažmentu tabletov
0262015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
09.06.2015
Predmet: servis IT
20151927
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
19,88 EUR
10.06.2015
Predmet: Mäso
20151967
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
179,02 EUR
10.06.2015
Predmet: Mäso
20151989
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
110,88 EUR
10.06.2015
Predmet: Mäso
670518391
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
202,61 EUR
10.06.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670518310
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
268,80 EUR
10.06.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670518345
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
276,29 EUR
10.06.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670518343
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
663,59 EUR
10.06.2015
Predmet: Potraviny
2015046
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
40,50 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015048
faktúra
Ing. Richard Kamenský
54,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015047
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
48,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom multifunkčné ihrisko
2015049
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
83,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015050
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
60,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015051
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
87,15 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015052
faktúra
Lucia Vargová
140,00 EUR
10.06.2015
Predmet: nájom telocvične
2015053
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
517,33 EUR
10.06.2015
Predmet: spotreba plynu
2015054
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
10.06.2015
Predmet: spotreba vody
06151029
faktúra
REJK-NET
34658136
263,42 EUR
10.06.2015
Predmet: kamera