organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
353000633
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
962,42 EUR
12.06.2015
Predmet: vodné stočné
33/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 566,13 EUR
12.06.2015
Predmet: čistiace potreby
201507655
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
1 566,13 EUR
12.06.2015
Predmet: čistiace potreby
38/2015
objednávka
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
250,00 EUR
17.06.2015
Predmet: zmakcovace vody
35/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
310,00 EUR
17.06.2015
Predmet: kancelarske potreby
37/2015
objednávka
ZS Juraja Fandlyho
37839918
100,00 EUR
17.06.2015
Predmet: prenájom bazéna
20152068
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,72 EUR
18.06.2015
Predmet: Mäso
670519182
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
52,78 EUR
18.06.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670519183
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
238,86 EUR
18.06.2015
Predmet: Potraviny
2015101
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
334,72 EUR
18.06.2015
Predmet: ovocie zelenina
20152080
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,00 EUR
18.06.2015
Predmet: Mäso
670519256
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
293,88 EUR
18.06.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670519473
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
32359161
207,50 EUR
18.06.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670519543
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
29,34 EUR
18.06.2015
Predmet: Potraviny
670519500
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
207,18 EUR
18.06.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20152096
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
39,60 EUR
18.06.2015
Predmet: Mäso
592015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
357,00 EUR
18.06.2015
Predmet: preprava žiakov
6/2015
zmluva
ZS Juraja Fandlyho
37839918
19,92 EUR
22.06.2015
Predmet: prenájom priestorov
36/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
67,20 EUR
22.06.2015
Predmet: odpadove vrecia
39/2015
objednávka
FOREKO , s.r.o.
36224791
20,00 EUR
22.06.2015
Predmet: peciatka
201508029
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
67,20 EUR
22.06.2015
Predmet: odpad.vrecia
201508030
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
191,59 EUR
22.06.2015
Predmet: kanc.potreby
1150244
faktúra
Water & coffe,s.r.o.
35878690
41,83 EUR
23.06.2015
Predmet: voda
1534627
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
23.06.2015
Predmet: prenájom rohoží
653/2015
zmluva
BatchCaddy, s.r.o.
46939962
24 212,53 EUR
25.06.2015
Predmet: oplotenie oprava
27/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
148,24 EUR
25.06.2015
Predmet: obedy jún
28/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
-40,00 EUR
25.06.2015
Predmet: obedy vyúčtovanie
201506117
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
216,00 EUR
25.06.2015
Predmet: rebríky alu
2015-136
faktúra
FOREKO , s.r.o.
36224791
178,00 EUR
25.06.2015
Predmet: pečiatky
42/2015
objednávka
Kovonábytok s.r.o.
100,00 EUR
25.06.2015
Predmet: vložky do zámkov skriniek
41/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
95,00 EUR
25.06.2015
Predmet: kancel.potreby
40/2015/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
40,00 EUR
25.06.2015
Predmet: čistiace potreby
40/2015
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
250,00 EUR
25.06.2015
Predmet: ALU rebríky
201500036
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
39,84 EUR
26.06.2015
Predmet: prenájom bazén
29/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
-40,00 EUR
26.06.2015
Predmet: obedy
1
dodatok
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
8,30 EUR
29.06.2015
Predmet: ukončenie nájomnej zmluvy
1
dodatok
Sloboda ján
9,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena doby nájmu
2
dodatok
Lucia Vargová
8,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena - aj multifunkčné ihrisko
1
dodatok
Lucia Vargová
10,00 EUR
29.06.2015
Predmet: zmena času nájmu
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Predplatné on-line odborná literatúra
7505510192
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
159,67 EUR
02.07.2015
Predmet: telefóny mobilné služby
2293464491
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
02.07.2015
Predmet: telefóny mobilné služby
0615022
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
261,00 EUR
02.07.2015
Predmet: výmena zmakčovačov vody
1501407
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom pressostroj
20150100
faktúra
Mesto Sereď
306169
216,00 EUR
02.07.2015
Predmet: prenájom vysielacieho zariadenia
201508528
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
106,70 EUR
02.07.2015
Predmet: školské potreby
201508527
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
40,02 EUR
02.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
5/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
188,00 EUR
02.07.2015
Predmet: práca LY DANCE UNITED - 5/2015
6/2015
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
164,00 EUR
02.07.2015
Predmet: práca LY DANCE UNITED 6/2015
150200031
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
399,60 EUR
02.07.2015
Predmet: Tonery
150200030
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
306,00 EUR
02.07.2015
Predmet: servisné práce
201508526
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
89,20 EUR
02.07.2015
Predmet: kancelárske potreby
1500077
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
180,05 EUR
02.07.2015
Predmet: čistiace prostriedky
1011528084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
1011528085
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
02.07.2015
Predmet: Elektrická energia 7/2015
7278323610
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Plyn 7/2015
7278323613
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
505,00 EUR
02.07.2015
Predmet: Plyn 7/2015
7278323607
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
02.07.2015
Predmet: plyn 7/2015
084/2015
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
150,00 EUR
02.07.2015
Predmet: odborné práce služieb PZS a PO II.štvrťok
596/2015
zmluva
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC
44/2015
objednávka
Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
03.07.2015
Predmet: oprava PVC
45/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
03.07.2015
Predmet: POTREBY NA MAĽOVANIE TRIED
0282015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
06.07.2015
Predmet: servis PC
201508762
faktúra
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
3,02 EUR
06.07.2015
Predmet: Zvýraznovac
201510594
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
2 941,06 EUR
06.07.2015
Predmet: Vykurovanie,dodávka užitkovej vody
Z15952358
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
129,60 EUR
06.07.2015
Predmet: Predplatne on-line
90612015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
670,80 EUR
06.07.2015
Predmet: prenajom floorball
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
125,82 EUR
06.07.2015
Predmet: obedy
31/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
1 160,34 EUR
06.07.2015
Predmet: OBEDY
2015/0952
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
348,00 EUR
07.07.2015
Predmet: vyčistenie látok
1008291501
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,76 EUR
08.07.2015
Predmet: t-mobile
1051507402
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-53,08 EUR
08.07.2015
Predmet: Magna energia
2/2015
zmluva
Ing. Viera Karádyová
34619038
1 000,00 EUR
08.07.2015
Predmet: externý výkon správy registratúry
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
277,63 EUR
09.07.2015
Predmet: Skolské pomocky
15SE00289
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
52,08 EUR
09.07.2015
Predmet: Pracovne odevy
7002170831
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
141,00 EUR
09.07.2015
Predmet: stroj na malovanie
47
faktúra
PIKVIP Viliam Balónik
11972955
3 583,44 EUR
10.07.2015
Predmet: OPRAVA PVC
2015/1009
faktúra
Sezako Trnava s.r.o.
36263800
114,00 EUR
13.07.2015
Predmet: Vyčistenie odlučovača tukových látok
353000837
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
1 096,30 EUR
13.07.2015
Predmet: Západoslovenská vodárenská spoločnosť
1152204776
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
240,43 EUR
13.07.2015
Predmet: školské potreby