organizácia
Materská škola Ul. A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 8678
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/R12025
objednávka
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
13.07.2012
Predmet: Upgrade + servis na 12 mesiacov k programu Školská jedáleň 3 pre ŠJ A.Sládkoviča 1130, ŠJ P.Jilemnického 2,Žarnovica
DF83/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,06 EUR
16.07.2012
Predmet: Telefónne poplatky 6/2012 MŠ a ŠJ
DF81/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
27.07.2012
Predmet: Mzdová agenda 6/2012 MŠ a ŠJ
DF82/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
27.07.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 6/2012 MŠ a ŠJ
DF84/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Profilaktické služby 6/2012 MŠ
DF85/2012
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
399,12 EUR
27.07.2012
Predmet: Školské a kancelárske potreby MŠ a ŠJ
DF86/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
27.07.2012
Predmet: Servisné služby 6/2012 MŠ
PF165/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
110,30 EUR
27.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF166/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
57,36 EUR
27.07.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
DF87/2012
faktúra
SOFT - GL, spol. s.r.o. Košice
36182214
78,65 EUR
01.08.2012
Predmet: Upgrade+servis na 12 mes.k programu ŠJ 13 pre ŠJ
1/R12026
objednávka
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
03.08.2012
Predmet: Zaškolenie dozorcu výťahu
DF88/2012
faktúra
Štefan Hudec - KOMPRAC
11927232
159,36 EUR
06.08.2012
Predmet: Revízia komínov a kominárske práce MŠ P.Jilemnického
PF167/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
150,76 EUR
06.08.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ A.Sládkoviča
PF168/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
81,73 EUR
06.08.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ A.Sládkoviča
1/R12027
objednávka
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
08.08.2012
Predmet: Detské stoličky
DF91/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
932,65 EUR
13.08.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 7/2012 MŠ A.Sládkoviča
1/R12028
objednávka
L - TEX com s.r.o.
36755800
17.08.2012
Predmet: Pracovné oblečenie, pracovná obuv ŠJ pri MŠ A. Sládkoviča 1130, Žarnovica
DF92/2012
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1 028,24 EUR
17.08.2012
Predmet: Vodné, stočné 26.4.-25.7.2012 MŠ P.Jil.2,
Vodné, stočné 25.4.-24.7.2012 MŠ A.Sl.1130,
Zráž.voda 1.5.-31.7.2012 MŠ A.Sl. a MŠ P.Jil. Žarnovica
DF93/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
108,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Profilaktické služby 7/2012 MŠ A.Sládkoviča 1130,Žarnovica
DF94/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Zemný plyn 1.8.-31.8.2012- MŠ P.Jil.2, ŠJ A.Sl.1130, Žarnovica
DF95/2012
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
19,20 EUR
17.08.2012
Predmet: Zaškolenie dozorcov výťahu MŠ A.Sl.1130, Žarnovica
DF96/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
75,40 EUR
17.08.2012
Predmet: Telefonne a pravidelné popl.7/2012 MŠ a ŠJ
PF169/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
75,34 EUR
17.08.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ A.Sládkoviča 1130, Žarnovica
ZMŠ0252012D1
dodatok
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 k ZMŠ0252012
ZMŠ0222012/D1
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
915,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 k ZMŠ0222012
ZMŠ0312012/D1
dodatok
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 ZMŠ0312012
ZMŠ0372012
zmluva
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
50,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Servisné a odborné prehliadky výťahu,odborné skúšky výťahu, oprava, odstránenie nedostatkov,práce výťahového technika a medzidobé prehliadky výťahu
ZMŠ0382012
zmluva
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
17.08.2012
Predmet: Zmluva č.12 /1616/0002/78762/ o poskytovaní služieb v sieti Internet MŠ A.Sládkoviča
ZMŠ0342012/D1
dodatok
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
945,00 EUR
17.08.2012
Predmet: Dodatok 1 ZMŠ0342012
DF90/2012
faktúra
EM - LIFT, s.r.o.
36016802
256,68 EUR
17.08.2012
Predmet: Odborná,úradná skúška výťahu,materiál
PF170/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
90,83 EUR
22.08.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického
DF89/2012
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
143,20 EUR
31.08.2012
Predmet: Toner Brother TN-2110, toner Minolta TN114 11 k,
Black Track Toner HP CE505X 6,5k MŠ a SJ
DF97/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
31.08.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 7/2012 MŠ a ŠJ
DF98/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
31.08.2012
Predmet: Mzdová agenda 7/2012 MŠ a ŠJ
DF99/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
69,84 EUR
31.08.2012
Predmet: Program.vybavenie 7-9/2012 na základe zmluvy č.04027778 a fa č.22305634 zo dňa 23.7.2012 Softip podpora aplikač.progr.vybavenia
DF100/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
31.08.2012
Predmet: Servisné služby za 7/2012 MŠ
p7/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.08.2012
Predmet: Internet 7/2012 MŠ A.Sládkoviča
p8/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
31.08.2012
Predmet: Internet 7/2012 MŠ P.Jilemnického 2
1/R12029
objednávka
VALERIANA, s.r.o.
31618464
03.09.2012
Predmet: Vybavenie lekárničiek
ZŠJ0102012
zmluva
Viktor Hudec
8,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Zmluva o dodávkach kŕmneho odpadu pre kožušinové zvieratá zo ŠJ A.Sládkoviča
ZŠJ0112012
zmluva
Viktor Hudec
3,00 EUR
03.09.2012
Predmet: Zmluva o dodávkach kŕmneho odpadu pre kožušinové zvieratá zo ŠJ P.Jilemnického 2
DF101/2012
faktúra
L - TEX com s.r.o.
36755800
302,45 EUR
05.09.2012
Predmet: Pracovné oblečenie-pracovná obuv, nohavice, tričko,zástera, čiapka, poštovné a balné
1/R12030
objednávka
PANAMA - KUCHYNE, s.r.o.
46353950
154,00 EUR
07.09.2012
Predmet: Detská kuchynka-MŠ Ul.A.Sládkoviča 1130 elokované triedy Ul.P.Jilemnického 2, Žarnovica
p9/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2012
Predmet: Internet 8/2012 MŠ A.Sládkoviča
p10/2012
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
0,03 EUR
10.09.2012
Predmet: Internet 8/2012 MŠ P.jilemnického
DF102/2012
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
922,82 EUR
10.09.2012
Predmet: Dodávka a odber tepla 8/2012 MŠ A.Sládkoviča
PF175/2012
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
38,26 EUR
10.09.2012
Predmet: Chlieb, pečivo ŠJ P.Jilemnického 2
PF171/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
81,66 EUR
10.09.2012
Predmet: Ovocie, zelenina ŠJ P.Jilemnického
PF174/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
58,95 EUR
10.09.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického 2
PF172/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
214,40 EUR
17.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča
PF173/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
85,05 EUR
17.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF176/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
247,85 EUR
17.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF177/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
85,73 EUR
17.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
DF104/2012
faktúra
Stredoslovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 293,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Zemný plyn 9/2012 MŠ P.Jilemnického 2, ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF105/2012
faktúra
VALERIANA, s.r.o.
31618464
113,70 EUR
17.09.2012
Predmet: Vybavenie lekárničiek
DF106/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,16 EUR
17.09.2012
Predmet: Telefónne poplatky 8/2012 MŠ a ŠJ Žarnovica
1/R12031
objednávka
ARES, spol. s r.o.
31363822
17.09.2012
Predmet: Časopis Včielka
DF110/2012
faktúra
PANAMA - KUCHYNE, s.r.o
46353950
154,00 EUR
17.09.2012
Predmet: Detská kuchynská linka TEENY MŠ P.Jilemnického 2
DF107/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
368,18 EUR
19.09.2012
Predmet: Čistiace potreby , materiál ŠJ A.Sládkoviča 1130, ŠJ P.Jilemnického 2
DF108/2012
faktúra
Anna Kuklová - KLM
30456720
163,91 EUR
19.09.2012
Predmet: Čistiace potreby, materiál MŠ A.Sládkoviča 1130, MŠ P.Jilemnického 2
PF178/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
151,46 EUR
19.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF179/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19,38 EUR
19.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
1/R12032
objednávka
Karol Repiský - Kornel a syn
10932640
33,20 EUR
21.09.2012
Predmet: Školské potreby pre 2 predškolákov - HN
DF103/2012
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
144,36 EUR
21.09.2012
Predmet: Profilaktické služby 8/2012, router, materiál MŠ A.Sládkoviča
PF 181/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
203,25 EUR
24.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF180/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
39,63 EUR
24.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF182/2012
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
121,97 EUR
24.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF183/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
23,04 EUR
24.09.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF184/2012
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
8,64 EUR
24.09.2012
Predmet: Školské mlieko ŠJ P.Jilemnického 2
PF186/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
279,12 EUR
24.09.2012
Predmet: Ovocie, zelenina, potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF187/2012
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
103,37 EUR
24.09.2012
Predmet: Ovocie, zelenina, potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF188/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
164,32 EUR
24.09.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ A.Sládkoviča 1130
PF189/2012
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
69,46 EUR
24.09.2012
Predmet: Mäso, mäsové výrobky ŠJ P.Jilemnického 2
PF191/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
65,90 EUR
24.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ P.Jilemnického 2
PF192/2012
faktúra
CHRIEN, spol. s.r.o
36008338
177,13 EUR
24.09.2012
Predmet: Potraviny ŠJ A.Sládkoviča 1130
DF109/2012
faktúra
DATALAN, a.s.
35810734
9,00 EUR
24.09.2012
Predmet: Servisné služby za 8/2012
DF111/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
212,43 EUR
24.09.2012
Predmet: Mzdová agenda 8/2012 MŠ a ŠJ
DF112/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
161,62 EUR
24.09.2012
Predmet: Údržba škôl a školských zariadení 8/2012 MŠ a ŠJ
DF113/2012
faktúra
MULTIP SK, s.r.o.
44172460
872,40 EUR
24.09.2012
Predmet: Detské stoličky
p11/2012
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
251,10 EUR
24.09.2012
Predmet: Popl.za komun.odpad a drob.stav.odpady r.2012/rozh. č. 98/2012 MŠ a ŠJ