Dokumenty:
zobraziť na stránke
322/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
17.10.2018
Predmet: IIS MIS 9/18
323/2018
faktúra
SATES, a. s.
31628541
408,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Projekt dopravného značenia BoD
324/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
17.10.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
325/2018
faktúra
Alza. cz a. s.
153,80 EUR
17.10.2018
Predmet: Preddavok - Telefón p. starosta
326/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
17,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
327/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,74 EUR
17.10.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
328/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
170,64 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
329/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
204,41 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
330/2018
faktúra
Brantner Altgas s. r. o.
36334081
250,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie drevného odpadu
331/2018
faktúra
PORADCA s. r. o.
36371271
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zákona a aktualizácia r. 2019
332/2018
faktúra
Decathlon SK s. r. o.
47658827
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zúčtovacia fa - darček pre bežcov BoD
333/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
35324124
240,01 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
334/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
17.10.2018
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
335/2018
faktúra
ELMIKO - Miloš Kovačovič
17667984
48,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava rozhlasovej ústredne MR
336/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,14 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
337/2018
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
31333176
42,90 EUR
17.10.2018
Predmet: Prouka pre 2. ročník ZŠ
338/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
558,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
339/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
649,08 EUR
17.10.2018
Predmet: Uloženie TKO a nájom vozdila 9/18
340/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,70 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky p. starosta 9/18
342/2018
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128457
273,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízie plynových zariadení OÚ
343/2018
faktúra
Pavol Vlkovič - Bioplyn
37128451
252,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízia plynových zariadení - MŠ
344/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
29,58 EUR
17.10.2018
Predmet: Viazací stroj a hrebeňové väzby - ZŠ
345/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
145,20 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
346/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
179,76 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
347/2018
faktúra
IN-ECO, spol. s r. o.
31644392
373,16 EUR
17.10.2018
Predmet: Servisné práce ČOV
348/2018
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
195,22 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
349/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
350/2018
faktúra
STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE s. r. o.
25877666
24,13 EUR
17.10.2018
Predmet: Zatváracie špendlíky na BOD
351/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
7,98 EUR
17.10.2018
Predmet: Igelitové tašky BoD
352/2018
faktúra
Alza.cz a. s.
27082440
0,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Mobilný telefón starosta
353/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
17.10.2018
Predmet: Zdravotná služba 9/2018
354/2018
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 3Q
355/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Právne služby 9/18
356/2018
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
216,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Revízia komínov KD + MŠ
357/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
1 325,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Oprava obkladu a dlažby v ZŠ
358/2018
faktúra
SWAN, a. s.
47258314
84,00 EUR
17.10.2018
Predmet: IIS MIS 10/18
359/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
109,57 EUR
17.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky OÚ
360/2018
faktúra
SOFTVOLT, s. r. o.
50789601
1 032,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Elektromontážne práce ČOV
361/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
38,53 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
363/2018
faktúra
DREVOPROGRES PLUS, s. r. o.
44278829
30,60 EUR
17.10.2018
Predmet: Kľučka na dvere MŠ
364/2018
faktúra
IPshop s. r. o.
46528245
15,85 EUR
17.10.2018
Predmet: Púzdro na telefón - p. starosta
365/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
71,50 EUR
17.10.2018
Predmet: Medaile BoD
366/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
102,12 EUR
17.10.2018
Predmet: Prenájom vozidla + uloženie VK
367/2018
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
161,26 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
368/2018
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
182,57 EUR
17.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
783/2018
zmluva
Zuzana Amrichová
10,00 EUR
18.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
1213/2018
zmluva
FIMAD, s. r. o.
36297844
400,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
1214/2018
zmluva
DDO, s. r. o.
36344541
200,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Zmluva o zabezpečení reklamy
1243/2018
zmluva
Blažena Balážová
100,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí sociálnej pomoci formou pôžičky
369/2018
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
9,47 EUR
31.10.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky 9/18
370/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
35,90 EUR
31.10.2018
Predmet: Služby práčovne a čistiarne
371/2018
faktúra
Internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
82,93 EUR
31.10.2018
Predmet: Ceny pre pretekárov BOD 2018
372/2018
faktúra
STIEFEL EUROCART s. r. o.
31360513
202,90 EUR
31.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky pre MŠ
373/2018
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
97,02 EUR
31.10.2018
Predmet: Vodné 3.Q
374/2018
faktúra
InterNETmania SK s. r. o.
50462164
-52,31 EUR
31.10.2018
Predmet: Toner - Kancelária ŠJ
375/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,94 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre ceny BOD
376/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
176,15 EUR
31.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
377/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
24,06 EUR
31.10.2018
Predmet: Materiál - BoD
378/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
21,73 EUR
31.10.2018
Predmet: Kancelárske potreby OU
379/2018
faktúra
Ing. Peter Petráš - IVPEK
41805461
1 620,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Stavebný dozor na stavbe "Stavebné úpravy, rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Dulov - II. etapa"
380/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
25,01 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre ceny BOD - žiaci
381/2018
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
382/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
40,20 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre - medaile BoD - za účasť
383/2018
faktúra
Beel s. r. o., RNDr. Branislav Lipták
32898649
120,96 EUR
31.10.2018
Predmet: Repre - Potlač uterákov na BoD
384/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
499,50 EUR
31.10.2018
Predmet: Ceniny - Poukaz pre dôchodcov
385/2018
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
78,80 EUR
31.10.2018
Predmet: Zástavy vonkajšie OU 4 ks
386/2018
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
240,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Zhodnotenie plastov
387/2018
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
499,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom reklamnej brány a detských atrakcií BOD
388/2018
faktúra
Michal Grajzinger
51940663
230,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Prenájom virtuálnej reality BOD
389/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
35,10 EUR
31.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
390/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
90,00 EUR
31.10.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
391/2018
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
137,61 EUR
31.10.2018
Predmet: Vývoz VK + sklo
392/2018
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n. o.
37954521
58,32 EUR
31.10.2018
Predmet: Kalibrácia váh a závaží ŠJ
393/2018
faktúra
Richard Marinič BETES
43080944
120,00 EUR
31.10.2018
Predmet: BOZP a OPP
394/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
499,50 EUR
06.11.2018
Predmet: Ceniny - Poukazy dôchodcom
395/2018
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
45,05 EUR
06.11.2018
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
396/2018
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
22,33 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
397/2018
faktúra
Badger Meter Slovakia s. r. o.
35868457
216,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Servis meradla I-Sonic ČOV
398/2018
faktúra
Štefan Vacula SLOVEX
43287247
53,60 EUR
06.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
399/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
59,75 EUR
06.11.2018
Predmet: Potraviny ŠJ