Dokumenty:
zobraziť na stránke
53/2019
objednávka
LKW-MOBILE, spol. s r. o.
200,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Preraďovač rýchlosti na T148
291/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
162,72 EUR
27.08.2019
Predmet: Repre - Poháre DHZ
292/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
317,40 EUR
27.08.2019
Predmet: Zvoz plastov, plasty
293/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
4,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Kancelársky materiál ZŠ
294/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
40,69 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné starosta
295/2019
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
30,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Systémové služby - Uzávierka 2Q.
296/2019
faktúra
osobnyudaj.sk
50528041
52,80 EUR
27.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 8/19
297/2019
faktúra
Ján Bureš - FULL SERVIS
36910813
187,60 EUR
27.08.2019
Predmet: Toner do multif. zariadení OU 2x
298/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36931000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
299/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
27.08.2019
Predmet: Zdravotná služba 7/19
300/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
52,03 EUR
27.08.2019
Predmet: Tlačivá ZŠ + ŠKD
301/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 8/19
302/2019
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Stravné lístky
303/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
13,14 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
304/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Právne služby 7/19
305/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,27 EUR
27.08.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
307/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
336,42 EUR
27.08.2019
Predmet: Uloženie odpadu TKo 7/19
308/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
44,10 EUR
27.08.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 7/19
309/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
27.08.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO
310/2019
faktúra
Gastrokuchyne.sk - Miroslav Berecký ml.
46661891
173,95 EUR
27.08.2019
Predmet: Preddavok - Termosy ŠJ 2ks
311/2019
faktúra
RM Gastro - JAZ s. r. o.
34153004
55,58 EUR
27.08.2019
Predmet: Box, tesnenie 4ks ŠJ
1104/2019
zmluva
Richard Marinič BETES
43080944
0,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy
1105/2019
zmluva
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
06.09.2019
Predmet: Zmluva na vykonávanie úloh v oblasti BOZP a OPP a ochrany pred požiarmi
1125/2019
zmluva
Anton Vanko
0,00 EUR
12.09.2019
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
1128/2019
zmluva
Ing. Ľuba Backová
26,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
1129/2019
zmluva
Anna Mišovcová
17,00 EUR
16.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme Kultúrneho domu
1170/2019
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
26.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
1177/2019
zmluva
Mária Bednárová
26,00 EUR
27.09.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD
312/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík
33485402
9 318,34 EUR
30.09.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce na stavbe "Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich"
313/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
38,47 EUR
30.09.2019
Predmet: Pranie KD
314/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
3667276
62,35 EUR
30.09.2019
Predmet: Odber a rozbor vzorky OV z ČOV
315/2019
faktúra
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
48156205
2 319,41 EUR
30.09.2019
Predmet: Výmena termostatických ventilov
316/2019
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
82,20 EUR
30.09.2019
Predmet: Preddavková fa - zákony - úplné znenia
317/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
723,60 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
318/2019
faktúra
Firesystem, s. r. o.
44543697
371,70 EUR
30.09.2019
Predmet: Hasičské uniformy
319/2019
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
1 645,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Špeciálna výstroj pre DHZ
320/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
126,35 EUR
30.09.2019
Predmet: Prenájom vozidla a uloženie VK
321/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml. - Gastrokuchyne.sk
46661891
0,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Plastový termos 15L 2 ks
322/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
432,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
323/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
324/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
38,94 EUR
30.09.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
325/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
626,40 EUR
30.09.2019
Predmet: Premiestnenie PC, nové rozvody PC
326/2019
faktúra
Patrik Šišovský ŠIBA nábytok
50720333
880,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Výroba kuchynskej linky a zásteny
327/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
30.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 9/19
328/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Právne služby za 8/19
329/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
30.09.2019
Predmet: Telekomunikačné p. starosta
330/2019
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
106,00 EUR
30.09.2019
Predmet: Repre - Medaile BoD 2019
1187/2019
zmluva
MBM Slovensko, s. r. o.
46886231
9 250,80 EUR
01.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo č. 3/2019 - Oplotenie ČOV Dulov
331/2019
faktúra
MAT-obaly, s. r. o.
36315303
180,84 EUR
01.10.2019
Predmet: Vrecia na plasty
332/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
18,70 EUR
01.10.2019
Predmet: Tlačivá MŠ
333/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
161,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
334/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
300,03 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
335/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
447,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom vozidla, plasty
336/2019
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
230,50 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnica anglického jazyka ZŠ
337/2019
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
0,77 EUR
01.10.2019
Predmet: Motúz ZŠ
338/2019
faktúra
Poradca s. r. o.
36371271
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Zákona na r. 2020
339/2019
faktúra
ALSANA, s. r. o.
36328529
18,22 EUR
01.10.2019
Predmet: Zdravotná služba 8/19
340/2019
faktúra
Sponka s. r. o.
51132907
52,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Archivačná spona, zošívačka, trubičkový prenášač
341/2019
faktúra
Marek Kučo
40920569
125,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Oprava vodovodu
342/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
12,24 EUR
01.10.2019
Predmet: Telekomunikačné - Mobil OU
344/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
47,74 EUR
01.10.2019
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 8/19
345/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
364,19 EUR
01.10.2019
Predmet: Uloženie TKO 8/19
346/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
97,10 EUR
01.10.2019
Predmet: Telekomunikačné poplatky
347/2019
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Systémové služby IIS MIS 8/19
348/2019
faktúra
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
9 414,75 EUR
01.10.2019
Predmet: Stavebno-montážne práce - Výstavba chodníka a prístrešku pre cestujúcich
349/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 8/19
350/2019
faktúra
CPB Slovakia, s. r. o.
51988411
3 560,40 EUR
01.10.2019
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie a ČOV
351/2019
faktúra
AITEC, s. r. o.
43829171
0,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebnice ZŠ
352/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
153,79 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
353/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
219,05 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
354/2019
faktúra
Maquita s. r. o.
36316881
21,65 EUR
01.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre predškolákov
355/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
356/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz skla a kovu
357/2019
faktúra
REATEK ONE, s. r. o.
50330969
323,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Prenájom detských atrakcií - Hody 2019
358/2019
faktúra
Lukáš Buday LB tech
45654204
395,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Polep hasičských vozidiel, nápis na hasičskú zbrojnicu
359/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
01.10.2019
Predmet: Odber a rozbor vzorky OV ČOV
360/2019
faktúra
COMTEC s. r. o.
36323951
29,64 EUR
01.10.2019
Predmet: Filter do projektora ZŠ
364/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
336,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu ČOV
365/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
38,19 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
366/2019
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
60,00 EUR
01.10.2019
Predmet: Potraviny ŠJ